關(guān)于常態(tài)化“微權(quán)力”靶向監(jiān)督和微腐敗深化治理工作報(bào)告

目錄/提綱：……
一、工作完成情況
（一）權(quán)力事項(xiàng)清單制定情況
（二）重點(diǎn)領(lǐng)域排查及整改完成情況
1、獎(jiǎng)金發(fā)放方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：存在各部門打分標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一
2、廢舊物資處置方面
3、招標(biāo)（采購）文件審查方面
4、合同簽訂方面
5、費(fèi)用控制方面
6、質(zhì)量管理方面
7、安全監(jiān)督管理方面
8、質(zhì)量監(jiān)督管理方面
9、生態(tài)環(huán)保監(jiān)督管理方面
10、業(yè)務(wù)招待方面
二、存在問題
三、后續(xù)工作計(jì)劃
……
關(guān)于常態(tài)化“微權(quán)力”靶向監(jiān)督和微腐敗深化治理工作報(bào)告

按照公司紀(jì)委關(guān)于開展常態(tài)化“微權(quán)力”靶向監(jiān)督和微腐敗深化治理工作總體部署，通過認(rèn)真排查，分析原因，制定措施，并進(jìn)行了專項(xiàng)整治，取得了一定的成效�，F(xiàn)將工作完成情況報(bào)告如下：
一、工作完成情況
（一）權(quán)力事項(xiàng)清單制定情況
按照公司通知要求，聚焦員工獎(jiǎng)金分配、廢舊物資處置、廣告宣傳費(fèi)、工程結(jié)算、合同管理、后勤物業(yè)、物資采購、科技研發(fā)和投資開發(fā)等領(lǐng)域深入排查，重點(diǎn)關(guān)注制度建設(shè)、崗位設(shè)置、業(yè)務(wù)管理等方面，通過調(diào)研、座談和查閱資料，形成了分公司“小微”權(quán)力事項(xiàng)清單，共查出11項(xiàng)權(quán)力事項(xiàng)、25個(gè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定39條防范措施。
（二）重點(diǎn)領(lǐng)域排查及整改完成情況
1. 獎(jiǎng)金發(fā)放方面
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：存在各部門打分標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。
防范措施：對(duì)各部門分?jǐn)?shù)進(jìn)行折算，即先計(jì)算各部門平均分，個(gè)人分?jǐn)?shù)除以對(duì)應(yīng)部門平均分乘以100為個(gè)人
……（新文秘網(wǎng)http://www.120pk.cn省略614字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
理，熟悉招投標(biāo)管理工作程序，按規(guī)定要求做好招投標(biāo)管理及管理權(quán)限內(nèi)采購管理工作。招標(biāo)（采購）計(jì)劃通過分公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議，報(bào)公司審批，由項(xiàng)目發(fā)起部門在辦公系統(tǒng)中根據(jù)費(fèi)用來源提報(bào)需求計(jì)劃，并在ERP系統(tǒng)中經(jīng)過公司主要部門、崗位審查。
4.合同簽訂方面。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：不按照經(jīng)審批的采購結(jié)果簽訂合同，擅自修改合同價(jià)格、主要條款，造成利益輸送，損害公司利益。
防范措施：嚴(yán)格履行合同會(huì)簽手續(xù)，審查合同條款。
整改情況：編制發(fā)布《采購管理程序》《合同管理程序》；設(shè)置采購、物資與招標(biāo)管理專員崗位，負(fù)責(zé)分公司招投標(biāo)及管理權(quán)限的采購項(xiàng)目日常管理，熟悉招投標(biāo)管理工作程序，按規(guī)定要求做好招投標(biāo)管理及管理權(quán)限內(nèi)采購管理工作;經(jīng)過合同談判后的合同文本經(jīng)過辦公系統(tǒng)和法務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行多部門會(huì)審。
5.費(fèi)用控制方面。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：違反合同及公司相關(guān)管理制度，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的；未按照公司“權(quán)責(zé)清單”中合同變更和工程獎(jiǎng)勵(lì)、特殊措施費(fèi)條款的費(fèi)用使用情況要求，履行相關(guān)上會(huì)流程；未按招標(biāo)文件要求簽訂合同的。
防范措施：嚴(yán)格按照合同及公司相關(guān)管理制度進(jìn)行審查；嚴(yán)格按照“權(quán)責(zé)清單”中合同變更和工程獎(jiǎng)勵(lì)、特殊措施費(fèi)條款要求執(zhí)行；嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求簽訂合同。
整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行公司《費(fèi)用控制管理程序》、《工程結(jié)算管理程序》等；設(shè)置概預(yù)算與結(jié)算管理專員崗位，負(fù)責(zé)費(fèi)用控制的日常管理，按規(guī)定做好費(fèi)用控制的管理工作；根據(jù)公司程序文件及管理要求，設(shè)置結(jié)算審批流程。
6.質(zhì)量管理方面。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：項(xiàng)目實(shí)施階段：外委立項(xiàng)時(shí)不適當(dāng)拆分、合并項(xiàng)目，為關(guān)系人謀取利益；未按照招標(biāo)或競(jìng)詢結(jié)果，簽訂有損己方利益的合同；在安全質(zhì)量檢查過程中，有目的地降低安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問題，故意減輕或不予考核處罰，或不按規(guī)定考核處罰；在施工過程中，對(duì)不合格工程同意驗(yàn)收。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段：在項(xiàng)目驗(yàn)收過程中對(duì)工程量（或工程量變更）未如實(shí)計(jì)量，虛假驗(yàn)收；對(duì)分包商未實(shí)施項(xiàng)目未核減相應(yīng)費(fèi)用；對(duì)施工質(zhì)量故意把關(guān)不嚴(yán)或考核不嚴(yán)；在驗(yàn)收環(huán)節(jié)，故意拖延驗(yàn)收時(shí)間，吃拿卡要，謀取不正當(dāng)利益；竣工結(jié)算環(huán)節(jié)收受分包商好處，虛列成本，抬高結(jié)算金額；在工程款支付環(huán)節(jié)，手續(xù)不完備情況下支付工程款；超進(jìn)度付款；故意拖延款項(xiàng)支付，以圖謀取分包商好處。
防范措施：外委立項(xiàng)編、審、批的各級(jí)人員、流程必須符合公司合同管理部門要求，必須有各級(jí)人員的簽字確認(rèn)文件后方可實(shí)施。質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)，必須按質(zhì)量報(bào)驗(yàn)流程實(shí)施，經(jīng)各級(jí)質(zhì)量人員驗(yàn)收、簽字確認(rèn)合格后，方可進(jìn)行下道工序的實(shí)施。有相應(yīng)管理人員簽字且日期明確的三級(jí)驗(yàn)收單；有相應(yīng)管理人員簽字的工作量清單；有相應(yīng)部門簽字的進(jìn)度款結(jié)算單；有項(xiàng)目管理部門申請(qǐng)、計(jì)財(cái)部核定的資金支付計(jì)劃。
整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行《合同管理規(guī)定》、《施工質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)定》；明確各級(jí)工程技術(shù)管理人員的質(zhì)量檢查驗(yàn)收職責(zé)，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量檢查驗(yàn)收管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行外委或合同簽字管理流程。
7. 安全監(jiān)督管理方面。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：考核不符合制度規(guī)定。
防范措施：嚴(yán)格管理制度。
整改情況：編制發(fā)布《安全獎(jiǎng)懲管理規(guī)定》；設(shè)置安全監(jiān)督崗位，負(fù)責(zé)所屬單位的監(jiān)督管理工作。提前策劃檢查內(nèi)容、認(rèn)真組織檢查、檢查出問題跟蹤整改。
8. ……（未完，全文共3417字，當(dāng)前僅顯示1726字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于常態(tài)化“微權(quán)力”靶向監(jiān)督和微腐敗深化治理工作報(bào)告》）