國企公司2024年度工作務虛會匯報材料

目錄/提綱：……
一、2023年目標任務完成情況
（一）項目拓展取得新成果
（二）完成企業(yè)掛牌上市工作
（三）完成老舊小區(qū)減虧目標
（四）完成項目示范創(chuàng)優(yōu)任務
（五）完成標準操作流程實施
（六）完成蒼梧家苑上房工作
（七）完成固定資產(chǎn)盤活任務
（八）加快社區(qū)康養(yǎng)建設步伐
（九）加快歷史遺留問題解決
（十）降本增效取得新實效
二、存在的問題
一、圍繞新三板上市，在做大做強上實現(xiàn)突破
一是支持公司增加股本
二是支持公司對集團內(nèi)相關企業(yè)吸收合并
三是支持公司對集團內(nèi)相關優(yōu)質資源項目入股
四是對外兼并優(yōu)質資源
二、圍繞多元化經(jīng)營，在高質發(fā)展上實現(xiàn)突破
三、圍繞主責主業(yè)發(fā)展，在競爭能力上實現(xiàn)突破
……
國企公司2024年度工作務虛會匯報材料

一、2023年目標任務完成情況
2023年，***緊緊圍繞目標任務，以經(jīng)濟效益為中心，以改革轉型為切入點，高效推進年度目標工作任務。目前，公司財務指標中營收完成目標的91%、利潤完成目標的97%、現(xiàn)金流完成目標的73%，重點工作完成95%。
1、財務指標基本完成
截至11月30日，***實現(xiàn)營收***萬元，完成年度目標**萬元的91%，預計全年完成***萬元；實現(xiàn)利潤**萬元，完成年度目標**萬元的**%，預計全年完成**萬元；實現(xiàn)現(xiàn)金流收入**萬元，完成年度目標**萬元的**%，預計全年完成**萬元。今年目標任務雖然能夠完成，但***近5年營收年增長率約為14.4%，而根據(jù)2023年前瞻產(chǎn)業(yè)研究院選取的26家上市物業(yè)企業(yè)營收年增長率平均為26.7%，***營收年增長率還處于偏低狀態(tài)。
2、目標任務及重點工作推進
（一）項目拓展取得新成果
今年共洽談對接項目**多個，參與
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略662字，正式會員可完整閱讀）……　
驗房等流程，序時完成了上房工作。
（七）完成固定資產(chǎn)盤活任務
公司涉及資產(chǎn)盤活房產(chǎn)*處，包括*處門面房招租、*處房產(chǎn)掛牌出售，目前已全部完成年度資產(chǎn)盤活任務，共計盤活金額*萬元。
（八）加快社區(qū)康養(yǎng)建設步伐
今年公司在*小區(qū)2號樓拓展社區(qū)養(yǎng)老業(yè)務，目前已經(jīng)開始裝修，計劃在12月底，保健體驗中心投入試運營。
（九）加快歷史遺留問題解決
*門面房*萬元房租糾紛問題，經(jīng)過法院一審，已對被告人資產(chǎn)進行凍結，*月份法院將進行再審，屆時公司將協(xié)助法院強制執(zhí)行收回房租。
（十）降本增效取得新實效
一是購置機械設備，在**、***、**配置了智能洗地機*臺、塵推車*臺、掃雪車*臺，預計節(jié)約用工成本約*余萬元/年。二是推行部分項目外包，對管**等6個場地看護實行外包，對比節(jié)省用工成本約**萬元/年。三是推行項目經(jīng)理負責制，加大對相關項目考核力度，將公司面臨的市場壓力傳導到終端，預計今年**、蒼**、**三個小區(qū)同比減虧約*萬/年。
（十一）智慧物業(yè)得到新加強
依托集團智慧企業(yè)平臺系統(tǒng)，深化定制物業(yè)專屬應用，在**等12個項目處運行使用智慧物業(yè)信息化系統(tǒng)，月平均數(shù)據(jù)量超30萬條，通過大數(shù)據(jù)收集匯總分析，改善了物業(yè)服務工作效率。
二、存在的問題
1、內(nèi)部協(xié)同力度有待加強
***在制定年初目標任務時候已將關聯(lián)方收入估算在指標內(nèi)，目前公司在集團內(nèi)關聯(lián)交易約在20%，涉及的關聯(lián)交易均具有商業(yè)實質，價格公允、中標流程規(guī)范，且在審計時是被股轉系統(tǒng)認可的，同時關聯(lián)方欠款占比較高，容易被監(jiān)管方認定為關聯(lián)方侵占掛牌公司的利益。目前系統(tǒng)內(nèi)欠款達**萬元，占年度現(xiàn)金流目標的**%，請集團在內(nèi)部協(xié)調(diào)方面給予支持或在指標考核中予以認定。
2、業(yè)務收入結構單一
就目前***財務分析情況看，營收方面，公司基礎物業(yè)管理收入、非主業(yè)增值服務、社區(qū)增值服務收入占比分別91.2%、6.2%、2.6%；而同行上市物業(yè)企業(yè)占比分別為61.2%、19.7%、14.5%，公司產(chǎn)業(yè)結構單一，營收結構不合理；毛利率方面，公司毛利率僅為11%，同行上市企業(yè)平均為30%，公司基礎物業(yè)板塊較大導致毛利率偏低。從股本來看，在新三板掛牌35家物業(yè)企業(yè)，股本平均值3736萬股，中位數(shù)3000萬股，***只有**萬股，排名*位；資產(chǎn)平均值*億元，中位數(shù)*億元，***6100萬元，排名*位，都排位靠后。
3、人才隊伍不足制約企業(yè)發(fā)展
目前公司現(xiàn)有項目經(jīng)理以上管理人員**人，全日制本科學歷*人，占比*%，全日制大專學歷*人，占比*%，公司急缺有學歷的年輕人，人才短缺一定程度上掣肘了公司的高質量發(fā)展，針對此情況，一是公司已積極和集團人力資源部對接修訂公司層面的雙通道薪酬管理辦法，打通優(yōu)秀員工職業(yè)發(fā)展通道；二是建議集團調(diào)配一部分本科以上學歷、有工作經(jīng)驗的人員，或在自主招聘方面給予***支持；三是建議集團核增相對應的項目經(jīng)理職位，打通管理崗位和項目經(jīng)理交流通道，將項目經(jīng)理負責制落到實處。

2024年主要工作思路與建議
2024年，***將以掛牌上市為契機，聚力改革轉型發(fā)展，聚焦內(nèi)部管理升級，強化目標導向，立足主責主業(yè)，打通***服務產(chǎn)業(yè)鏈，以緊抓“三個圍繞”、實現(xiàn)“三個突破”為基本思路，奮力開創(chuàng)企業(yè)高質量發(fā)展新局面。
一、圍繞新三板上市，在做大做強上實現(xiàn)突破
根據(jù)掛牌公司進入創(chuàng)新層要求，***需符合最近兩年營業(yè)收入平均不低于6000萬元，年均復合增長率不低于50%，股本總 ……（未完，全文共3679字，當前僅顯示1858字，請閱讀下面提示信息。收藏《國企公司2024年度工作務虛會匯報材料》）