組建公路養(yǎng)護工程公司的可行性報告

　　一、項目背景及意義 公路建設(shè)由于投資大、風(fēng)險小、效益高、拉動能力強，是國家實施投資拉動戰(zhàn)略的重點之一，在當(dāng)前和今后相當(dāng)長的一段時期內(nèi)仍將保持較高的增長速度。根據(jù)《**市交通“十五”計劃及2010年遠景規(guī)劃綱要》，“十五”期間，全市公路建設(shè)將投資56.64億元，到2005年，全市公路通車里程將達到6140.9公里，其中高速公路202.5公里，一級公路341.7公里，二級公路1484.7公里,公路密度為57.47公里/百平方公里。公路建設(shè)的持續(xù)高速發(fā)展必將推動公路養(yǎng)護工作實現(xiàn)一次大的發(fā)展、質(zhì)的飛躍，組建公路養(yǎng)護工程公司前景非常廣闊。 （一）組建公路養(yǎng)護工程公司是形勢發(fā)展的迫切需要 公路養(yǎng)護工作是公路部門長期的、首要的職能，是公路部門賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著公路建設(shè)步伐的加快，公路工作中存在的重建設(shè)輕養(yǎng)護以及經(jīng)常性、預(yù)防性養(yǎng)護跟不上等問題也越來越
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每年安排的國省干線公路改建及大修里程不少于干線公路總里程的10％，中修里程不少于12％。由此可見，2001－2010年，公路養(yǎng)護工程發(fā)展前景廣闊，市場潛力巨大。 三、施工資質(zhì)和年施工能力 （一）施工資質(zhì) 現(xiàn)已具備公路工程三級施工資質(zhì)，計劃年內(nèi)晉升二級施工資質(zhì)，可承攬各類養(yǎng)護工程的施工。 （二）年施工能力 根據(jù)往年施工能力，2000年完成產(chǎn)值820萬元人民幣，2001年完成產(chǎn)值610萬元人民幣，2002年完成產(chǎn)值1570萬元人民幣，確定養(yǎng)護公司年度最大施工能力為1600萬元人民幣。 四、管理、技術(shù)人員配備及機構(gòu)設(shè)置 （一）管理、技術(shù)人員配備 設(shè)經(jīng)理1人，副經(jīng)理2人，總工程師1人，各類技術(shù)人員、施工人員25人。 （二）機構(gòu)設(shè)置 設(shè)置辦公室、技術(shù)科、質(zhì)檢科，以及道路養(yǎng)護隊、橋梁養(yǎng)護隊兩個專業(yè)施工隊伍。 五、技術(shù)和設(shè)備的選定 （一）技術(shù)培訓(xùn) 聘請講師，購置專業(yè)書籍，對養(yǎng)護公司所有員工集中進行崗前業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)考核取得上崗證后方可正式上崗。 （二）設(shè)備配置 ****現(xiàn)有穩(wěn)定土拌合機、12j振動壓路機、30裝載機、開槽機、吹縫機、灌縫機、噴射機、攪拌機等一批公路養(yǎng)護設(shè)備，折舊后的價值為113.07萬元。根據(jù)現(xiàn)代養(yǎng)護工作需要，為提高養(yǎng)護科技含量和工作效率，養(yǎng)護公司計劃新購置一批現(xiàn)代化養(yǎng)護設(shè)備：公路養(yǎng)護王、瀝青灑布機、灑水車，約需資金220萬元。 設(shè)備類型 設(shè)備名稱 原值（萬元） 現(xiàn)值（萬元） 備注 原有設(shè)備 穩(wěn)定土拌合機 65 31.25 1997年購置 12j振動壓路機 22.5 8.44 1998年購置 30裝載機 19 2.38 1996年購置 開槽機 5 5 2003年購置 吹縫機 2 2 2003年購置 灌縫機 50 50 2003年購置 噴射機 9 9 2003年購置 攪拌機 5 5 2003年購置 合計 177.5 113.07 計劃購置 公路養(yǎng)護王 150 150 灑水車 20 20 瀝青灑布機 50 50 合計 220 220 六、投資估算和資金籌措 （一）投資估算 人員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)費用5萬元，原有設(shè)備價值113.07萬元，辦公場所費用5萬元/年，流動資金20萬元，合計總投資為143.07萬元。此外，計劃新購置設(shè)備的費用為220萬元。 （二）資金籌措 投資方注入資金50萬元，不足部分93.07萬元，由****向金融部門申請貸款。 七、效益分析 （一）固定資產(chǎn)投資113.07萬元 （二）流動資金20萬元/年 （三）每年固定成本 1、人工費 2.2萬元/人*25=55萬元 2、管理費 10萬元 3、折舊費 （按八年計算）113.07萬元／8年=14.13萬元／年 4、大修費 8萬元 5、其他費用 5萬元 合計：92.13萬元 （四）工程利潤分析 1、盈虧點。根據(jù)2000年、2001年和2002年工程竣工決算分析，工程毛利潤占工程造價的11%。工程盈虧點為：年度固定成本／年度利潤率=92.13萬元／11%=838萬元。即年度工程量838萬元可實現(xiàn)收支平衡。 2、企業(yè)經(jīng)濟效益評價。企業(yè)每年所完成的工程量按最大年施工能力1600萬元的80%計算。 （1）毛利潤： 1600*80 ……（未完，全文共2658字，當(dāng)前僅顯示1689字，請閱讀下面提示信息。收藏《組建公路養(yǎng)護工程公司的可行性報告》）