發(fā)票管理制度

目錄/提綱：……
二、不準轉借、轉讓發(fā)票：發(fā)票只準本單位的開票人按規(guī)定用途使用
三、發(fā)票啟用前，應先清點，如有缺聯、少份、缺號、錯號等問題，應整本退回
四、填開發(fā)票時，應按順序號，全份復寫，并蓋單位發(fā)票印章
八、增值稅發(fā)票的有關特殊規(guī)定，按有關相應的規(guī)定執(zhí)行
九、如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務部門罰款，公司將直接追究有關部門和人員的經濟責任
十、公司內部使用的各種單據參照本制度管理
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發(fā)票管理制度
　　一、各部門對發(fā)票實行專人管理，領取發(fā)票由專人負責，責任到人，財務部設發(fā)票管理臺帳，由領用人簽字。
　　二、不準轉借、轉讓發(fā)
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數量、單位、金額。未填寫的大寫金額單位應劃上“○”符號封項；作廢的發(fā)票應整份保存，并注明“作廢”字樣。
　　五、嚴禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票；嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、轉借、代開、買賣、拆本和單聯填寫。
　　六、開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票，并注明“作廢”字樣或取得對方有效證明。
　　七、使用發(fā)票的部門和個人應妥善保管發(fā)票，不得丟失；如發(fā)票丟失，應于丟失當日用書面報告財務部，再由財務部上報處理。
　　八、增值稅發(fā)票的有關特殊規(guī)定，按有關相應的規(guī)定執(zhí)行。
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