大額資金使用風(fēng)險防范管理工作流程圖

目錄/提綱：……
一、提出申請過程中的風(fēng)險點(diǎn)
二、開會討論過程中的風(fēng)險點(diǎn)
三、集體決策過程中的風(fēng)險點(diǎn)
四、實(shí)施過程的風(fēng)險點(diǎn)
1、未能進(jìn)行過程監(jiān)督
2、監(jiān)督小組人員與實(shí)施人員集體違反學(xué)校相關(guān)規(guī)定
一、制定計劃過程中的風(fēng)險點(diǎn)
二、審核過程中的風(fēng)險點(diǎn)
三、集體決策過程中的風(fēng)險點(diǎn)
四、實(shí)施過程的風(fēng)險點(diǎn)
1、未能進(jìn)行過程監(jiān)督
2、監(jiān)督小組人員與實(shí)施人員集體違反學(xué)校相關(guān)規(guī)定
一、審核過程中的風(fēng)險點(diǎn)
1、各系、中心上報指標(biāo)時故意夸大或減少
3、學(xué)院在審核時受到其他利益的影響，使審核結(jié)果失去公正性
二、公示過程中的風(fēng)險點(diǎn)
1、沒有進(jìn)行公示
2、公示時間不夠長，范圍不夠廣泛
3、必要時，可以在全院教職工大會上公示
三、實(shí)施過程的風(fēng)險點(diǎn)
1、未能進(jìn)行過程監(jiān)督
2、監(jiān)督小組人員與實(shí)施人員集體違反學(xué)校相關(guān)規(guī)定
一、規(guī)則制定的公平性風(fēng)險點(diǎn)
二、公示過程中的風(fēng)險點(diǎn)
1、沒有進(jìn)行公示
2、公示時間不夠長，范圍不夠廣泛
3、必要時，可以在全院教職工大會上公示
一、規(guī)則制定公平性的風(fēng)險點(diǎn)
2、任命組織能力和原則性強(qiáng)的人員擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)評議組成員
二、公示過程中的風(fēng)險點(diǎn)
1、沒有進(jìn)行公示
2、公示時間不夠長，范圍不夠廣泛
3、必要時，可以在全院教職工大會上公示
一、規(guī)則制定公平性的風(fēng)險點(diǎn)
二、公示過程中的風(fēng)險點(diǎn)
1、沒有進(jìn)行公示
2、公示時間不夠長，范圍不夠廣泛
3、……
大額資金使用風(fēng)險防范管理工作流程圖

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流程圖中的風(fēng)險點(diǎn)和防范措施

一、提出申請過程中的風(fēng)險點(diǎn)
提出申請的人員由于受到自身認(rèn)識局限或外界因素的影響，故意夸大或縮小資金使用額度，使申請失去真實(shí)性。
防范措施：
1、提出申請的人員應(yīng)當(dāng)對申請的項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)評估，使申請切合實(shí)際，并主動上交系或中心領(lǐng)導(dǎo)審查。
2、加強(qiáng)監(jiān)督，學(xué)院成立領(lǐng)導(dǎo)小組或者指派系、中心有關(guān)人員對提出申請人員和申請的制定過程進(jìn)行監(jiān)督。
二、開會討論過程中的風(fēng)險點(diǎn)
黨政聯(lián)席會沒有進(jìn)行開會討論，或者討論結(jié)果不夠公正。
防范措施：黨政聯(lián)席會對提出的申請進(jìn)行詳細(xì)的審查，黨政聯(lián)席會成員之間互相監(jiān)督，并做好詳細(xì)的會議記錄。
三、集體決策過程中的風(fēng)險點(diǎn)
沒有提交教代會表決或者表決人數(shù)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，違反學(xué)校、學(xué)院相關(guān)規(guī)定。
防范措施：在教代會表決時，嚴(yán)格按照相關(guān)程序執(zhí)行，并保存詳細(xì)的會議記錄，必要時與事件有關(guān)的人員采取回避政策。
四、實(shí)施過程的風(fēng)險點(diǎn)
1、 未能進(jìn)行過程監(jiān)督。
2、 監(jiān)督小
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會公布，并接受學(xué)校相關(guān)部門監(jiān)督或?qū)彶椤?br>














人才引進(jìn)風(fēng)險防范管理工作流程圖










































流程圖中的風(fēng)險點(diǎn)和防范措施

一、審核過程中的風(fēng)險點(diǎn)
1、各系、中心上報指標(biāo)時故意夸大或減少。
2、學(xué)院在對各系、中心材料進(jìn)行審核時，因材料涉及科研、教學(xué)等諸多方面，準(zhǔn)確無誤地進(jìn)行審查工作有一定難度。
3、學(xué)院在審核時受到其他利益的影響，使審核結(jié)果失去公正性。
防范措施：
1、根據(jù)學(xué)校、學(xué)院關(guān)于人才引進(jìn)的規(guī)定，學(xué)院相關(guān)負(fù)責(zé)人對各系、中心進(jìn)人計劃進(jìn)行詳細(xì)審查。
2、嚴(yán)格按照學(xué)校、學(xué)院相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，學(xué)院保留審核記錄，在教代會或全院職工大會上公布。
二、公示過程中的風(fēng)險點(diǎn)
1、沒有進(jìn)行公示。
2、公示時間不夠長，范圍不夠廣泛。
防范措施：
1、學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員與學(xué)院相關(guān)主管部門互相監(jiān)督，嚴(yán)格按照學(xué)校、學(xué)院相關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行公示程序。
2、以多種形式進(jìn)行公示，除了張貼公告和網(wǎng)上公示外，將公示的文件以電子版和打印版的形式下發(fā)到學(xué)院各系，并征求意見。
3、必要時，可以在全院教職工大會上公示。
三、實(shí)施過程的風(fēng)險點(diǎn)
1、 未能進(jìn)行過程監(jiān)督。
2、 監(jiān)督小組人員與實(shí)施人員集體違反學(xué)校相關(guān)規(guī)定。
防范措施：學(xué)院由主管此項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人帶頭進(jìn)行過程監(jiān)督，將監(jiān)督結(jié)果及時與學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子溝通，或在全院職工代表大會公布，并接受學(xué)校相關(guān)部門監(jiān)督或?qū)彶椤?br>









學(xué)科建設(shè)立項(xiàng)和投資








































流程圖中的風(fēng)險點(diǎn)和防范措施

一、規(guī)則制定的公平性風(fēng)險點(diǎn)
1、制定的辦法是否符合學(xué)校的有關(guān)文件和規(guī)定。
2、學(xué)科建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)、工作步驟、崗位職責(zé)和人員編制是否明確合理。
防范措施：
1、嚴(yán)格按照學(xué)校的相關(guān)規(guī)定制定相應(yīng)的學(xué)科建設(shè)規(guī)劃和計劃，落實(shí)到紙面上，制定詳細(xì)的工作計劃，做到有法可依，計劃落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、目標(biāo)落實(shí)。
2、任命具有高的組織能力的人員負(fù)責(zé)學(xué)科建設(shè)任務(wù)。
二、公示過程中的風(fēng)險點(diǎn)
1、沒有進(jìn)行公示。
2、公示時間不夠長，范圍不夠廣泛。
防范措施：
1、學(xué)院黨政聯(lián)席會成員與學(xué)院相關(guān)主管部門互相監(jiān)督，嚴(yán)格按照學(xué)校、學(xué)院相關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行公示程序。
2、以多種形式進(jìn)行公示，除了張貼公告和網(wǎng)上公示外，將公示的文件以電子版和打印版的形式下發(fā)到學(xué)院各系，并征求意見。
3、必要時，可以在全院教職工大會上公示。



















教師年終考核和津貼發(fā)放










































流程圖中的風(fēng)險點(diǎn)和防范措施

一、規(guī)則制定公平性的風(fēng)險點(diǎn)
1、制定年終考核的具體實(shí)施辦法、考核小組的人員構(gòu)成是否符合學(xué)校的有關(guān)文件和標(biāo)準(zhǔn)。
2、獎懲的兌現(xiàn)方法是否明確合理。
防范措施：
1、嚴(yán)格按照學(xué)校的相關(guān)規(guī)定制定相應(yīng)的年終考核的具體實(shí)施辦法、實(shí)施方案和計劃，落實(shí)到紙面上，做到有規(guī)可依，計劃落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、目標(biāo)落實(shí)。
2、任命組織能力和原則性強(qiáng)的人員擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)評議組成員。
二、公示過程中的風(fēng)險點(diǎn)
1、沒有進(jìn)行公示。
2、公示時間不夠長，范圍不夠廣泛。
防范措施：
1、學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員與學(xué)院相關(guān)主管部門互相監(jiān)督，嚴(yán)格按照學(xué)校、學(xué)院相 ……（未完，全文共8862字，當(dāng)前僅顯示2420字，請閱讀下面提示信息。收藏《大額資金使用風(fēng)險防范管理工作流程圖》）