市財(cái)政局向人大匯報(bào)材料

目錄/提綱：……
一、市財(cái)政局基本情況和現(xiàn)行財(cái)政_
（一）單位基本情況
（二）現(xiàn)行財(cái)政_情況
二、近年來財(cái)政工作情況
（一）財(cái)政收入方面
（二）財(cái)政支出方面
（三）財(cái)政管理方面
三、落實(shí)人大決議、決定和辦理人大代表建議等情況
四、財(cái)政運(yùn)行中存在的主要問題
五、今后財(cái)政工作思路
……
發(fā)揮職能作用　構(gòu)建和諧社會(huì)
——市財(cái)政局向人大匯報(bào)材料
（2012年5月11日）

近年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，市財(cái)政局認(rèn)真貫徹落實(shí)“科學(xué)發(fā)展、全面轉(zhuǎn)型、富民強(qiáng)市”戰(zhàn)略，狠抓組織收入，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，扎實(shí)履行優(yōu)化資源配置、調(diào)節(jié)利益分配、推進(jìn)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展等職責(zé)，在圓滿完成每年預(yù)算目標(biāo)的基礎(chǔ)上，民生保障水平大幅提高，重點(diǎn)領(lǐng)域改革不斷推進(jìn)，財(cái)政工作的科學(xué)化精細(xì)化水平不斷提升，預(yù)算、國(guó)庫(kù)、非稅、政府采購(gòu)等工作均走在全區(qū)乃至全國(guó)前列，并連續(xù)多次年度考核為實(shí)績(jī)突出，在支持創(chuàng)衛(wèi)、文明城市再評(píng)選、農(nóng)村牧區(qū)、信訪維穩(wěn)、勞動(dòng)就業(yè)、科教文衛(wèi)及少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展等方面，在紀(jì)檢監(jiān)察、基層組織建設(shè)等領(lǐng)域被市委、市政府多次評(píng)為先進(jìn)。
一、市財(cái)政局基本情況和現(xiàn)行財(cái)政_
（一）單位基本情況
按照機(jī)構(gòu)改革要求和市編委批復(fù)，現(xiàn)全局設(shè)25個(gè)職能科室和10個(gè)局屬事業(yè)單位，基本與自治區(qū)財(cái)政廳相對(duì)應(yīng)。
全局現(xiàn)在編在崗干部職工306人，其中男159人、女147人，平均年齡43歲；30歲以下19人，40歲以上171人；取得碩士學(xué)位27人、本科學(xué)歷241人；有高級(jí)職稱20人、中級(jí)職稱144人。
（二）現(xiàn)行財(cái)政_情況
1994年分稅制改革以來，地方實(shí)現(xiàn)的增值稅75%、消費(fèi)稅100%、企業(yè)和個(gè)人所得稅60%上劃中央，中央對(duì)地方給予增消兩
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，2011年突破200億元（201.9億元），占比從2009年的76.2%提高到2011年的81.6%，增速?gòu)?%提升到28%；今年1-4月份五稅種總量80.5億元，占稅收比重82.5%，增速37.6%（高于全區(qū)21.8個(gè)百分點(diǎn)）�？偟目�，近三年來，全市稅收總量逐年增加，稅收占比逐年提升，稅收增速高于地方財(cái)政收入和一般預(yù)算收入增速，五稅種增速高于稅收增速，稅收收入保持了良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
——非稅收入情況。非稅收入基本是財(cái)政部門組織征管。近年來，為加強(qiáng)非稅收入征繳管理，我們于2009年重新修訂完善了《包頭市非稅收入征收管理實(shí)施意見》，通過納入預(yù)算管理、實(shí)行超收分成、統(tǒng)籌返還的辦法，通過科學(xué)化精細(xì)化的征管措施，極大地調(diào)動(dòng)了執(zhí)收部門積極性，既促進(jìn)了本級(jí)非稅收入大幅增長(zhǎng)，也實(shí)現(xiàn)了非稅征繳管理的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。在此方面，我市已經(jīng)走在全國(guó)前列，受到財(cái)政部的充分肯定。2009年全市非稅收入47.7億元（市本級(jí)10.4億元），2010年44.9億元（市本級(jí)11.4億元），2011年達(dá)到48.2億元（市本級(jí)17.7億元）。在本級(jí)非稅收入大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，全市非稅收入占地方財(cái)政收入的比重從2009年的22%下降到2011年的16.3%，非稅收入增速也從2009年的75.2%下降到2011年的7.4%（2010年-5.9%）。今年1-4月份全市非稅收入22.7億元，占地方財(cái)政收入比重18.9%，同比增長(zhǎng)20.9%（增速同比提升15.4%）；市本級(jí)非稅收入9.2億元，占全市的40.5%，同比增長(zhǎng)15.7%（增速同比回落61.8%）。總的看，全市非稅收入總量較為穩(wěn)定，占地方財(cái)政收入比重逐年下降，回落到與全區(qū)水平相當(dāng)，進(jìn)入一個(gè)相對(duì)理性的增長(zhǎng)區(qū)間，較好地落實(shí)了市委、市政府提高財(cái)政收入質(zhì)量的要求；本級(jí)非稅收入近三年大幅增長(zhǎng)，有力地彌補(bǔ)了本級(jí)稅收不足，但今后持續(xù)增長(zhǎng)的空間相對(duì)縮��；旗縣區(qū)非稅收入增收潛力較大。
2．分級(jí)次
——市本級(jí)：地方財(cái)政收入總量從2009年的38.7億元增加到2011年41.1億元，占全市比重從2009年的17.8%下降到2011年的13.9%，年均增長(zhǎng)4.5%。其中：稅收收入總量從2009年的28.3億元下降到2011年的23.4億元，占比從73.1%下降到56.9%，年均遞減8.4%；非稅收入總量從2009年的10.4億元增加到2011年的17.7億元，年均增長(zhǎng)46.8%，占地方財(cái)政收入總量比重從2009年的21.8%提升到2011年的36.7%。今年1--4月份地方財(cái)政收入總量11.9億元，增長(zhǎng)-3%，其中稅收僅完成2.7億元，占比22.7%，增長(zhǎng)-37.2%;非稅9.2億元，占比77.3%，增長(zhǎng)15.7%。
——旗縣區(qū)：地方財(cái)政收入總量從2009年的178.6億元增加到2011年的254.4億元，占全市比重從2009年的82.2%增加到2011年的86.1%，年均增長(zhǎng)20.5%（高于全市平均2.9個(gè)百分點(diǎn)）。今年1--4月份地方財(cái)政收入總量108.5億元，增長(zhǎng)31.1%，高于全市平均水平4.4個(gè)百分點(diǎn)。
總的看，旗縣區(qū)收入總量占比逐年提升，市本級(jí)逐年回落，旗縣區(qū)增速遠(yuǎn)高于市本級(jí)，市本級(jí)收入增長(zhǎng)緩慢。
3、爭(zhēng)取上級(jí)資金
盡管自治區(qū)于2010年出臺(tái)了轉(zhuǎn)移支付分類管理辦法，對(duì)呼包鄂一類地區(qū)轉(zhuǎn)移支付影響較大，但我市爭(zhēng)取資金的成效是顯著的。2009-2011年三年累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金243.2億元，年均81億元，居西部各盟市之首。其中：累計(jì)爭(zhēng)取的政策性資金約55億元，形成以后年度補(bǔ)助基數(shù)約15億元。特別是爭(zhēng)取債券資金方面，20092011年累計(jì)爭(zhēng)取中央代發(fā)債券資金17.3億元，其中僅2011年?duì)幦?.7億元（位居當(dāng)年全區(qū)各盟市之首）。
（二）財(cái)政支出方面
——保運(yùn)轉(zhuǎn)方面。我們始終把保證機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)作為首要任務(wù)，堅(jiān)持“強(qiáng)化服務(wù)、均衡支出、提高效率”的原則，結(jié)合部門預(yù)算改革要求，逐步探索形成了一套科學(xué)合理的公用經(jīng)費(fèi)管理機(jī)制。人員經(jīng)費(fèi)據(jù)實(shí)核定，公用經(jīng)費(fèi)按照9類18檔分類管理，接待費(fèi)、公務(wù)用車、會(huì)議經(jīng)費(fèi)均明確具體的標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。同時(shí)，大力壓縮一般性支出，從2009年起連續(xù)三年保持了三公經(jīng)費(fèi)支出“零增長(zhǎng)”，部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排“零增長(zhǎng)”，但在實(shí)際預(yù)算執(zhí)行中，為滿足各部門需求，市本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)體現(xiàn)了較大增長(zhǎng)，以2011年為例，當(dāng)年公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際運(yùn)行中較上年同期增長(zhǎng)20%，公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)在全區(qū)處于較高水平。
總的看，在財(cái)政收支矛盾突出的情況下，本級(jí)財(cái)政以不足全市14%的稅收占比，負(fù)擔(dān)了全市34%的財(cái)政供養(yǎng)人員（2011年市本級(jí)財(cái)政供養(yǎng)人員36113人，占全市107037人的34%）。之所以能夠確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，一是靠預(yù)算執(zhí)行的精打細(xì)算，二是靠非稅收入的有效補(bǔ)充，三是靠不 ……（未完，全文共9315字，當(dāng)前僅顯示2544字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《市財(cái)政局向人大匯報(bào)材料》）