XX煙草專賣局（分公司）卷煙經(jīng)營內(nèi)部專賣管理監(jiān)督自查報告

目錄/提綱：……
一、2012年1至9月卷煙經(jīng)營情況
二、自查方法
（二）詢問業(yè)務經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關事項作出說明
（四）實地走訪經(jīng)營戶，并對送貨員的貨源流向進行跟送監(jiān)督
三、自查重點
四、自查基本情況
（一）銷售方面
（二）“一價制”執(zhí)行方面
（三）貨源供應方面
（四）訪銷配送方面
（五）零售戶增訂貨方面
（六）訂單異常情況
三是相同銷售區(qū)域消費者的需求相對一致，導致零售戶部分訂單相同
（七）代訂貨情況
（八）大戶監(jiān)管方面
（九）卷煙規(guī)范經(jīng)營方面
（十）婚慶促銷方面
五、存在問題
1、在實地調查過程中卷煙供貨服務成為零售戶訴求焦點
4、卷煙預測工作準確率偏低，服務客戶的能力有待加強
（二）卷煙配送方面
1、通過檢查發(fā)現(xiàn)有近50份配送單據(jù)客戶“清點確認簽字”有字跡相同情況
六、下步擬采取的監(jiān)管措施
（一）加強教育，提高規(guī)范經(jīng)營的自覺性
……
**煙草專賣局（分公司）卷煙經(jīng)營內(nèi)部專賣管理監(jiān)督自查報告

**煙草專賣局：
為了加強**煙草專賣局（分公司）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為，促進行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據(jù)《**省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日**局（公司）會議精神，我局（分公司）對2012年1月至9月以來的卷煙經(jīng)營業(yè)務進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下：
一、2012年1至9月卷煙經(jīng)營情況
至二〇一二年九月，全市共有零售戶**戶，入網(wǎng)供貨零售戶**戶。今年一至九月，**市銷售卷煙**箱，完成年度計劃**箱的**%，同比增加**箱，增加**%；實現(xiàn)銷售收入**萬元，同比增加**萬元，增加**%，單箱銷售收入**元，綜合毛利率**%。
二、自查方法。
（一）從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關數(shù)據(jù)進行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因。
（二）詢問業(yè)務經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關
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，核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關卷煙經(jīng)營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。
（四）訪銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調查、客戶抽查等措施，對2012年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進行調查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經(jīng)營戶雙周電話詢訪50戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分攤的情況，完全達到１００％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。
（五）零售戶增訂貨方面。微機銷售數(shù)據(jù)顯示，今年**煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預警發(fā)生。經(jīng)核查，１月、２月是春節(jié)期間，市場較為活躍，為滿足市場需求，經(jīng)零售戶申請增加訂貨次數(shù)，已報經(jīng)**煙草公司卷煙營銷部審批同意。
（六）訂單異常情況。2012年1月至9月，我市有部分訂單有相同品牌、相同數(shù)量、相同金額情況發(fā)生。經(jīng)查，一是由于相同訂貨周期暢銷品牌在同類零售戶中投放限量一致；二是客戶經(jīng)理在指導零售戶訂貨及備貨過程中工作較粗放，指導思路過于簡單，沒有針對零售戶市場銷售情況來加于區(qū)別指導；三是相同銷售區(qū)域消費者的需求相對一致，導致零售戶部分訂單相同。
（七）代訂貨情況。部分零售戶存在使用相同電話訂貨的情況。經(jīng)查，共涉及零售戶141戶，訂貨電話號碼56個。有46個號碼92戶屬于注銷新辦證零售戶，仍然沿用以前的訂貨電話；有2個號碼5戶分屬于一家人共用號碼；有5個號碼24戶屬于連鎖店，由總店或總公司負責訂貨，但所訂卷煙均配送到各分店，沒有發(fā)現(xiàn)竄碼情況；有3個號碼20戶屬于代訂貨零售戶，卷煙銷售科已向我局進行報備。
（八）大戶監(jiān)管方面。**局加大對卷煙零售大戶的走訪調查力度，了解掌握其卷煙銷售流向，深入查找卷煙零售異常問題，杜絕其私自調劑、低價傾銷、批發(fā)銷售卷煙等不規(guī)范經(jīng)營行為，進一步規(guī)范零售市場經(jīng)營秩序，確保卷煙100%落地銷售。通過每周登錄卷煙銷售系統(tǒng)，對卷煙大戶所訂購的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單，及時開展逐戶逐份調查核實，查明異常的原因，制定針對性監(jiān)管措施，完善卷煙部門相關內(nèi)控制度和工作流程，加強客戶經(jīng)理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監(jiān)管等，營銷部門卷煙投放量及品牌結構做到卷煙零售戶的經(jīng)營業(yè)態(tài)、等級與經(jīng)營能力基本相符。
（九）卷煙規(guī)范經(jīng)營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶進行重點關注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況，調查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經(jīng)營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。
（十）婚慶促銷方面。截至9月底，**煙草分公司共成功舉辦498場婚慶促銷活動，經(jīng)檢查，所有婚慶促銷卷煙都在**市轄區(qū)卷煙零售戶處購入，沒有指定的促銷戶。所有婚慶促銷活動都能遵循合法、公平、誠實、信用的原則，沒有發(fā)現(xiàn)**市煙草公司和工作人員通過促銷向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢物，或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎金、補貼和貴重物品。沒有發(fā)現(xiàn)**煙草分公司以促銷的名義進行搭配銷售、降價銷售。嚴禁以促銷名義不對卷煙品牌負責進行甩賣、破壞市場基礎的行為。
五、存在問題
(一)卷煙營銷方面
1、在實地調查過程中卷煙供貨服務成為零售戶訴求焦點。緊俏卷煙需求得不到滿足，貨源滿意度不高，供貨宣傳解釋工作仍然無法令少數(shù)零售戶滿意。
2、少數(shù)零售戶柜臺的陳列、卷煙品種的擺放，價格標簽的維護，仍然無法到位。
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