醫(yī)院綜合目標管理責任制實施方案

醫(yī)院綜合目標管理責任制實施方案

為全面做好醫(yī)院經(jīng)營，確保2012年任務目標的順利實現(xiàn)，充分發(fā)揮績效分配的激勵和導向作用，結合醫(yī)院實際，制定本方案。
一、基本原則
㈠社會效益與經(jīng)濟效益同步增長的原則。
㈡向技術風險高、業(yè)務工作量大等一線科室傾斜的原則。突出醫(yī)療主體、技術、風險、管理、服務等要素，按貢獻大小進行分配。
㈢堅持效率優(yōu)先、兼顧公平的原則。突出效益和效率，體現(xiàn)優(yōu)勞優(yōu)得；兼顧公平，體現(xiàn)醫(yī)院功能完整性。
㈣職工收入與醫(yī)院效益及公司政策掛鉤的原則。
㈤與工作量、成本（利潤）率掛鉤的原則。
二、考核內(nèi)容
以科室、專業(yè)或病區(qū)為核算單位進行全面考核，考核內(nèi)容為綜合目標考核和經(jīng)濟考核兩部分。
㈠綜合目標考核
1、質量考核
嚴格執(zhí)行衛(wèi)生部及衛(wèi)生廳下發(fā)的各類醫(yī)療行為規(guī)范和標準，并結合醫(yī)院“十二五”發(fā)展規(guī)劃、工作制度、崗位職責和職代會確定目標，各職能部門分別制定綜合目標責任制考核細則，將《醫(yī)院評審標準》要求的體現(xiàn)醫(yī)院總體質量、效率水平等統(tǒng)計指標以及門診次均費用、住院次均費用納入責任制質量效益指標考核，并嚴格按照綜合目標責任制考核細則標準考核，獎懲兌現(xiàn)。
2、考核方式
①按集團公司考核規(guī)定，由集
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手術用高值耗材，由手術室領取，支出及收入記入手術室；DSA高值耗材由影像科領取，支出及收入記入影像科，高值耗材及相應加成、片子費等記入影像科；基礎費(開機費)、延時基礎費、介入手術費等其它費用雙方重復計費。
③收入時間的確定：以上月收入核算次月績效工資。門診收入以門診核算報表為準；住院收入以住院應收核算報表為準；查體等收入直接讀取醫(yī)院憑證庫。
【支出項目】：衛(wèi)生材料、醫(yī)療器械、醫(yī)用低易品、行政低易品、試劑、一次性衛(wèi)生用品、氧氣費、辦公費、勞保護品、醫(yī)用表格、總務維修費、維修材料、設備維修費、設備配件、電話費、預防性藥品（乙肝免疫球蛋白等）、消毒費、設備折舊費、臨時用工費、工資、夜班費、加班費、水電暖補貼、賠付款、三項經(jīng)費、公積金、住房補貼、養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等�；鶎娱T診含水電費。其中：
①綜合護理病區(qū)公共支出（含工資性支出、績效工資分配等）按病區(qū)各專業(yè)科室負責人協(xié)商意見執(zhí)行，無協(xié)商意見者按床位進行分攤。
②高值耗材在哪個科室使用由哪個科室領取，并負擔其支出及收入記帳。
③已使用未辦理出庫手續(xù)的大項支出必須進行提前預支，以確保收入及支出的同步性。
④設備折舊費：按照各核算單位現(xiàn)有設備原值，按年折舊率9.5%計算。
⑤CT、MR、DSA、直線加速器、大型*光機等大型設備，因故障停機時，根據(jù)設備主管部門鑒定意見執(zhí)行，如需扣減設備折舊時，按設備原值*年折舊率/12/日歷天數(shù)*實際停機天數(shù)，相應扣減設備折舊費。
⑥負主要責任的醫(yī)療安全事故費用記入科室成本。
⑦科室成本考核超支額（節(jié)支按比例抵減）。
2、考核辦法
根據(jù)科室效益、效率、質量等參與分配的原則，以專業(yè)科室為單位進行核算，按月考核，獎懲兌現(xiàn)。
⑴基本工資及效益工資考核
將崗位工資納入效益工資進行考核，當集團公司扣發(fā)工資時按相應比例扣減，在完成集團公司下達的各項指標，且足額批復工資總額的情況下，可足額發(fā)放基本工資和效益工資；同時，按照《職工獎懲管理辦法》，將除最低生活保障外崗位工資作為出勤性效益考核，對人人享有的假期全額發(fā)放，對不能人人享有的假期按缺勤天數(shù)進行扣罰（腫瘤病人、精神病人、重大事故病人除外），扣罰額返還給科室按獎金進行二次分配。對收支結余為負值的科室按虧損額相應扣減效益工資。
⑵超勞務獎考核
超勞務獎考核與科室效益、效率、工作量、成本（利潤）率、質量等因素進行掛鉤，按照“效益獎”和“效率獎”進行獎懲兌現(xiàn)。院內(nèi)護理人員獎金由護理部集中統(tǒng)一分配，分配時充分考慮其科室效益、夜班、崗次、出勤等因素，充分發(fā)揮分配機制的激勵作用。
①臨床、醫(yī)技科室
超勞務獎＝效益獎+效率獎。其中：
效益獎：
效益獎實行準成本核算，重點加強對成本控制和預算目標的考核，當科室利潤達不到基本目標時，按提取比例進行提獎，高于基本目標低于奮斗目標部分，按提取比例2倍進行提獎，超過奮斗目標部分，按提取比例2.5倍進行提獎。
收入-支出＝利潤。
當利潤≤0時，效益獎＝0，并相應扣減效益工資；
當0＜利潤≤基本目標時，效益獎=利潤*提取比例；
當基本目標＜利潤≤奮斗目標時，效益獎=基本目標*提取比例+(利潤-基本目標)*提取比例*2。
當利潤＞奮斗目標時，效益獎=基本目標*提取比例+(奮斗目標-基本目標)*提取比例*2+(利潤-奮斗目標)*提取比例*2.5。
基本目標：根據(jù)職代會確定的2012年基本目標與2011年同比增長率，結合各科室月均利潤增長情況適度制定。
奮斗目標：根據(jù)職代會確定的2012年奮斗目標與2011年同比增長率，結合各科室月均利潤增長情況適度制定。
效率獎：
效率獎＝績效獎+工作量獎。其中：
【績效獎】：
將掛號、住院、手術（介入手術）、檢查、治療、查體等指標納入效率獎進行考核，充分體現(xiàn)醫(yī)療主體、技術、風險、管理等要素按貢獻大小進行分配。
當利潤≤0時，效率績效獎＝0；
當利潤>0時：
臨床效率績效獎＝掛號費、住院費、手術費（DSA）、檢查費、治療費等乘以相應績效費率；
醫(yī)技預防效率績效獎＝掛號費、查體費、手術費（DSA）、檢查費、治療費等乘以相應績效費率；
績效費率：根據(jù)醫(yī)院工資批復及各科室收入結構適當進行確定。
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