關(guān)鍵崗位管理制度

目錄/提綱：……
一、部門(含分中心，“下同”)負(fù)責(zé)人
二、財(cái)務(wù)部各崗位人員、分中心內(nèi)勤崗人員
三、后勤保障部資產(chǎn)管理崗、采購管理崗人員
四、市場(chǎng)部概率、競(jìng)猜、即開彩票玩法主管崗及涉及即開票票務(wù)管理崗位
五、渠道部涉及渠道開發(fā)、網(wǎng)點(diǎn)新增、撤銷業(yè)務(wù)辦理崗位
六、人事部門涉及薪酬、人事崗位
七、其他必要交流的崗位
一、區(qū)中心領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本制度和關(guān)鍵崗位責(zé)任書的審批，部門負(fù)責(zé)人輪崗和跨部門崗位輪崗的確定部門負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任書簽訂
二、人事部門負(fù)責(zé)本制度、跨部門輪崗方案起草部門關(guān)鍵崗位責(zé)任書審核及輪崗方案的備案協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)完成部門負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任書簽訂
三、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)部門內(nèi)輪崗方案的起草和實(shí)施、跨部門輪崗的建議、部門關(guān)鍵崗位識(shí)別及責(zé)任書簽訂
一、遵守會(huì)計(jì)和其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)
二、具備良好的道德品質(zhì)
三、具備會(huì)計(jì)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和技能
四、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)還應(yīng)具有中級(jí)以上技術(shù)職稱
一、崗位職責(zé)，包括本崗位的主要工作
二、崗位任職條件，包括崗位素質(zhì)、知識(shí)技能、經(jīng)驗(yàn)的要求
三、崗位權(quán)限
四、崗位關(guān)系
五、崗位目標(biāo)任務(wù)，包括考核項(xiàng)目、考核要求和考核的頻次要求
一、部門內(nèi)部輪換
二、跨部門輪換
三、更換管理和服務(wù)對(duì)象
一、輪崗計(jì)劃
二、輪崗安排
三、崗位交接
一、對(duì)輪崗期限已到、但確無條件實(shí)行輪崗的，應(yīng)采取內(nèi)外部專項(xiàng)審計(jì)、匯總報(bào)表、不定期檢查等替代措施，以確保內(nèi)部控制的有……
關(guān)鍵崗位管理制度

第一章總則
第一條目的及依據(jù)為了加強(qiáng)***中心(以下簡(jiǎn)稱“區(qū)中心”)內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位管理，防范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金的使用效率，根據(jù)財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，結(jié)合本單位實(shí)際，特制定本制度。
第二條適用范圍本制度適用于區(qū)中心內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位的崗位選拔、責(zé)任落實(shí)、輪換、培訓(xùn)、評(píng)價(jià)活動(dòng)的管理。中心關(guān)鍵崗位包括：
一、部門(含分中心，“下同”)負(fù)責(zé)人；
二、財(cái)務(wù)部各崗位人員、分中心內(nèi)勤崗人員；
三、后勤保障部資產(chǎn)管理崗、采購管理崗人員；
四、市場(chǎng)部概率、競(jìng)猜、即開彩票玩法主管崗及涉及即開票票務(wù)管理崗位；
五、渠道部涉及渠道開發(fā)、網(wǎng)點(diǎn)新增、撤銷業(yè)務(wù)辦理崗位；
六、人事部門涉及薪酬、人事崗位；

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還應(yīng)具有中級(jí)以上技術(shù)職稱。
第七條其他的關(guān)鍵崗位，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，參加國家或省級(jí)彩票機(jī)構(gòu)、當(dāng)?shù)卣芾頇C(jī)構(gòu)舉辦的專用培訓(xùn)并合格，通過中心崗前培訓(xùn)并合格，掌握崗位業(yè)務(wù)及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，及內(nèi)部控制的要求，方可從事崗位工作。
第八條對(duì)重要關(guān)鍵崗位的錄用，人事部門可通過合法渠道，對(duì)擬錄入職工的學(xué)歷、履歷和誠信程度情況進(jìn)行背景調(diào)查，以減少招聘給中心帶來的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人員流動(dòng)方面的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
第三章崗位責(zé)任管理第九條各部門應(yīng)通過編制崗位責(zé)任書，明確每個(gè)關(guān)鍵崗位的責(zé)任權(quán)限，崗位責(zé)任書的內(nèi)容包括：
一、崗位職責(zé)，包括本崗位的主要工作；
二、崗位任職條件，包括崗位素質(zhì)、知識(shí)技能、經(jīng)驗(yàn)的要求；
三、崗位權(quán)限；
四、崗位關(guān)系；
五、崗位目標(biāo)任務(wù)，包括考核項(xiàng)目、考核要求和考核的頻次要求。
第十條部門負(fù)責(zé)人于每年初對(duì)本部門各“崗位責(zé)任書”進(jìn)行評(píng)審，提出修訂意見后，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，組織簽訂。
第十一條分管領(lǐng)導(dǎo)于每年初對(duì)分管部門負(fù)責(zé)人的“崗位責(zé)任書”進(jìn)行評(píng)審，提交中心主任辦公會(huì)議審定后，組織簽訂。
第十二條人事部門對(duì)簽訂后“崗位責(zé)任書”存檔保管，作為考核、年度評(píng)價(jià)的依據(jù)。
第四章輪崗管理第十三條崗位輪崗方式：
一、部門內(nèi)部輪換；
二、跨部門輪換；
三、更換管理和服務(wù)對(duì)象。
第十四條輪崗期限關(guān)鍵崗位在同一崗位連續(xù)工作達(dá)到輪換期限，應(yīng)實(shí)施崗位輪換，職工崗位輪換期限原則為3年，部門負(fù)責(zé)人輪崗期限原則為5年。
第十五條輪崗工作流程
一、輪崗計(jì)劃。人事部門根據(jù)中心領(lǐng)導(dǎo)安排編制部門負(fù)責(zé)人輪崗計(jì)劃，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門內(nèi)崗位人職工作年限制定本部門人員輪崗計(jì)劃，提交中心領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議審定；
二、輪崗安排。人事部門配合中心領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人員與輪崗人員談話，告知輪崗意義、新崗位工作內(nèi)容，做好談話記錄；
三、崗位交接。按會(huì)計(jì)人員崗位交接和部門崗位工作交接的相關(guān)制度執(zhí)行。
第十六條輪崗替代機(jī)制
一、對(duì)輪崗期限已到、但確無條件實(shí)行輪崗的，應(yīng)采取內(nèi)外部專項(xiàng)審計(jì)、匯總報(bào)表、不定期檢查等替代措施，以確保內(nèi)部控制的有效性；
二、對(duì)部門負(fù)責(zé)人以下無法輪崗的關(guān)鍵崗位，年度內(nèi)應(yīng)實(shí)施強(qiáng)制性休假，休假期間應(yīng)將所擔(dān)負(fù)工作全部交接給臨時(shí)替代人員，辦理臨時(shí)交接手續(xù)。
第五章培訓(xùn)管理第十七條中心應(yīng)通過有計(jì)劃的崗前培訓(xùn)、定期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、相關(guān)崗位工作實(shí)操等多種方式，對(duì)關(guān)鍵崗位人員的素質(zhì)、知識(shí)和技能進(jìn)行培訓(xùn)，使其能夠勝任崗位工作。
第十八條會(huì)計(jì)人員每年參加當(dāng)?shù)刎?cái)政部門組織的持續(xù)教育培訓(xùn)。
第十九條對(duì)崗位有技術(shù)職稱要求但現(xiàn)有人員暫未達(dá)到的45歲以下職工，中心要求應(yīng)在二年限內(nèi)獲得相應(yīng)的技術(shù)職稱。
第二十條對(duì)參與外培的關(guān)鍵崗位人員應(yīng)提 ……（未完，全文共2271字，當(dāng)前僅顯示1444字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)鍵崗位管理制度》）