煤礦公司2023年經(jīng)營(yíng)調(diào)研匯報(bào)材料

目錄/提綱：……
一、1～4月份主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
（二）進(jìn)尺：完成掘進(jìn)進(jìn)尺4823.5米，比預(yù)算4760米超尺63.5米，比上年同期6270米減少1446.5米
（五）成本：實(shí)際噸煤成本290.87元，比預(yù)算319.7元節(jié)余28.83元，比上年同期270.39元增加20.48元
（六）利潤(rùn)：考核利潤(rùn)-8006萬(wàn)元，比預(yù)算-10380萬(wàn)元減虧2374萬(wàn)元
二、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核制度
（一）《**煤礦2023年全面預(yù)算目標(biāo)管理及績(jī)效考核實(shí)施辦法》
（二）《**煤礦2023年材料管理辦法》
（三）《**煤礦2023年用電管理及考核辦法》
（四）《**煤礦2023年內(nèi)部市場(chǎng)化暫行辦法》
（五）《**煤礦2023年煤炭質(zhì)量管理辦法》
（六）《2023年工資分配考核辦法》
三、降本增效措施落實(shí)情況
（一）實(shí)行全面預(yù)算目標(biāo)管理，進(jìn)一步強(qiáng)化成本_
（二）創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)督查形式，加強(qiáng)過(guò)程_
（三）進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部市場(chǎng)化建設(shè)，提高自主經(jīng)營(yíng)意識(shí)
（四）優(yōu)化人力資源配置，提高勞動(dòng)效率
四、煤質(zhì)完成情況
（二）加強(qiáng)煤質(zhì)管理，提質(zhì)增效
（三）加強(qiáng)質(zhì)量_
五、電費(fèi)完成情況
（一）1～4月電費(fèi)完成情況分析
（二）節(jié)電工作較好單位的經(jīng)驗(yàn)介紹
（三）節(jié)電措施
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煤礦公司2023年經(jīng)營(yíng)調(diào)研匯報(bào)材料

一、1～4月份主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
（一）產(chǎn)量：完成原煤產(chǎn)量116.35萬(wàn)噸，比預(yù)算103.55萬(wàn)噸超產(chǎn)12.8萬(wàn)噸，比上年同期126.01萬(wàn)噸減少9.66萬(wàn)噸。
（二）進(jìn)尺：完成掘進(jìn)進(jìn)尺4823.5米，比預(yù)算4760米超尺63.5米，比上年同期6270米減少1446.5米。其中：巖巷完成1869米，比預(yù)算2100米虧尺231米，比上年同期2619.4米減少750.4米；煤巷完成2954.5米，比預(yù)算2660米超尺294.5米，比上年同期3650.6米減少696.1米。
（三）煤質(zhì)：完成煤質(zhì)4044大卡/千克，比預(yù)算4107大卡減熱63大卡/千克，比上年同期2721大卡/千克增熱1323大卡/千克。
（四）收入：實(shí)現(xiàn)內(nèi)部收入25136萬(wàn)元，比預(yù)算22705萬(wàn)元增加2431萬(wàn)元，比上年同期15379萬(wàn)元增加9757萬(wàn)元。一是發(fā)運(yùn)量比年初預(yù)算增加11.06萬(wàn)噸，增加收入2983萬(wàn)元；二是煤質(zhì)比預(yù)算減熱63大卡/千克，比預(yù)算降低5.8元，減少收入552萬(wàn)元。以上兩方面是影響收入的主要原因。
（五）成本：實(shí)際噸煤成本290.87元，比預(yù)算319.7元節(jié)余28.83元，比上年同期270.39元增加20.
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06萬(wàn)元，比上年同期2967萬(wàn)元減少1614萬(wàn)元。租賃費(fèi)較上年同期減少主要有2個(gè)原因：一是比上年同期減少兩個(gè)工作面發(fā)生租賃費(fèi)；二是租賃設(shè)備修理費(fèi)及管理費(fèi)分別由上年同期的8%及1%收取改為3%及0.45%收取。
（2）打鉆費(fèi)用：噸煤打鉆費(fèi)用10.47元，比預(yù)算10.02元超支0.45元，比上年同期6.10元增加4.37元。1～4月份發(fā)生打鉆費(fèi)用總額1218萬(wàn)元，比預(yù)算1038萬(wàn)元超支180萬(wàn)元，比上年同期768萬(wàn)元增加450萬(wàn)元。主要原因是1151（1）工作面地面鉆井工程計(jì)劃不均衡造成超支，1～4月份共結(jié)算615萬(wàn)元，比預(yù)算450萬(wàn)元超支165萬(wàn)元，而去年1～4月份無(wú)地面鉆井工程。
（3）外委費(fèi)用：噸煤外委費(fèi)用2.06元，比預(yù)算3.96元節(jié)余1.9元，比上年同期2.03元增加0.03元。1～4月份發(fā)生外委費(fèi)用240萬(wàn)元，比預(yù)算410萬(wàn)元節(jié)余170萬(wàn)元，比上年同期256萬(wàn)元減少16萬(wàn)元。
（4）生產(chǎn)生活費(fèi)：噸煤生產(chǎn)生活費(fèi)5.65元，比預(yù)算8.11元節(jié)余2.46元，比上年同期0.94元增加4.71元。1～4月份發(fā)生生產(chǎn)生活費(fèi)658萬(wàn)元，比預(yù)算840萬(wàn)元節(jié)余182萬(wàn)元，比上年同期119萬(wàn)元增加539萬(wàn)元。增加的主要原因是去年一季度只進(jìn)賬1月份費(fèi)用，而今年已足額進(jìn)賬1～4月份費(fèi)用（含預(yù)提費(fèi)用156萬(wàn)元）。
（5）選煤加工費(fèi)：噸煤選煤加工費(fèi)18.91元，比預(yù)算18.95元節(jié)余0.04元，比上年同期19.65元減少0.74元。1～4月份發(fā)生選煤加工費(fèi)2200萬(wàn)元，比預(yù)算1962萬(wàn)元超支238萬(wàn)元，比上年同期2476萬(wàn)元減少276萬(wàn)元。主要因今年產(chǎn)量減少、煤質(zhì)提高導(dǎo)致選煤加工費(fèi)比上年同期減少。
（6）四項(xiàng)費(fèi)用：1-4月份四項(xiàng)費(fèi)用23.69萬(wàn)元，比預(yù)算49萬(wàn)元節(jié)余25.31萬(wàn)元，比上年同期46.28萬(wàn)元減少22.59萬(wàn)元。
（六）利潤(rùn)：考核利潤(rùn)-8006萬(wàn)元，比預(yù)算-10380萬(wàn)元減虧2374萬(wàn)元。一是受產(chǎn)量超產(chǎn)及煤質(zhì)提高影響，1～4月份收入比預(yù)算增加2431萬(wàn)元；二是因材料費(fèi)、電費(fèi)及其他支出等因素影響成本超支737萬(wàn)元；三是受庫(kù)存商品煤2.1萬(wàn)噸影響，庫(kù)存成本結(jié)余678萬(wàn)元。
二、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核制度
2023年，我礦在認(rèn)真總結(jié)和分析2022年內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理、調(diào)研的基礎(chǔ)上，按照“精細(xì)規(guī)范、從嚴(yán)_”的原則，對(duì)內(nèi)部各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理辦法進(jìn)行了全面的修訂和完善，制定了《**煤礦2023年全面預(yù)算目標(biāo)管理及績(jī)效考核實(shí)施辦法》、《**煤礦2023年材料管理辦法》、《2023年用電管理考核辦法》等8項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核文件，以及配套經(jīng)營(yíng)管理制度，進(jìn)一步強(qiáng)化了預(yù)算目標(biāo)責(zé)任，實(shí)現(xiàn)_效果與績(jī)效工資掛鉤考核，全面提升職能部門_和基層自主經(jīng)營(yíng)意識(shí)，保證了各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理行為依制管理、規(guī)范有序。
（一）《**煤礦2023年全面預(yù)算目標(biāo)管理及績(jī)效考核實(shí)施辦法》。
1.明確考核流程。成立了經(jīng)營(yíng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組，礦長(zhǎng)、黨委書(shū)記任組長(zhǎng)，總工程師、經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)任副組長(zhǎng)。其中，經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)任常務(wù)副組長(zhǎng)，其他副總以上領(lǐng)導(dǎo)為成員�？己祟I(lǐng)導(dǎo)小組為考核工作的決策機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)審定礦經(jīng)營(yíng)管理及績(jī)效考核辦法和相關(guān)制度，組織考核工作并對(duì)考核工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行仲裁。每月12日由總工程師組織召開(kāi)生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整會(huì)，對(duì)產(chǎn)量、進(jìn)尺等生產(chǎn)指標(biāo)進(jìn)行仲裁。每月15日由經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)組織召開(kāi)材料費(fèi)及工資調(diào)整會(huì)，對(duì)材料費(fèi)、電費(fèi)等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行仲裁。每月20日由礦長(zhǎng)組織召開(kāi)月度考核仲裁會(huì)，對(duì)月度各項(xiàng)指標(biāo)的考核情況進(jìn)行匯總并對(duì)各項(xiàng)問(wèn)題進(jìn)行仲裁，由企管科將仲裁結(jié)果匯總交予人力資源部執(zhí)行考核結(jié)果。
2.細(xì)化考核內(nèi)容。一是明確了所有考核項(xiàng)目，經(jīng)調(diào)整后完成的，一律不予獎(jiǎng)勵(lì)，調(diào)整后仍未完成的，按有關(guān)規(guī)定處罰；二是對(duì)相關(guān)職能部門_項(xiàng)目進(jìn)行了細(xì)化及合并；三是明確了對(duì)口長(zhǎng)單項(xiàng)考核項(xiàng)目獎(jiǎng)罰限制了以1000元封頂政策，基層單位材料考核、重點(diǎn)工程考核、修舊利廢等創(chuàng)收獎(jiǎng)勵(lì)，單位管理人員按獎(jiǎng)罰總金額的20%進(jìn)行分配，以500元為限，剩余80%計(jì)入單位工資總額分配；四是對(duì)成本_不到位的單位及時(shí)進(jìn)行剖析，查明原因，進(jìn)行通報(bào)并督促整改。
3.嚴(yán)格處罰問(wèn)責(zé)。一是連續(xù)三個(gè)月未完成生產(chǎn)任務(wù)（成本）指標(biāo)的，給予直接責(zé)任人和分管責(zé)任人警告或誡勉處理，單位黨政負(fù)責(zé)人通報(bào)批評(píng)。二是半年累計(jì)未完成生產(chǎn)（任務(wù)）指標(biāo)的，給予分管負(fù)責(zé)人降職處理，單位黨政負(fù)責(zé)人誡勉或降職處理。三是在考核期內(nèi)，若責(zé)任人中途有職務(wù)變動(dòng)，繼任者 ……（未完，全文共8620字，當(dāng)前僅顯示2355字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《煤礦公司2023年經(jīng)營(yíng)調(diào)研匯報(bào)材料》）