市消防救援支隊關(guān)于2024年度審計整改“回頭看”情況的報告

目錄/提綱：……
一、基本情況
二、好的方面
（一）審計整改責(zé)任有效落實
（二）內(nèi)控建設(shè)體系持續(xù)深化
（三）審計整改工作不斷夯實
三、存在問題
（一）仍存在整改不徹底情況
（二）對審計整改攻堅不夠主動
（三）部分問題整改成效不明顯
（四）部分大隊整改責(zé)任心不強
四、下一步工作意見
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)
（二）突出建章立制
（三）落實整改責(zé)任
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市消防救援支隊關(guān)于2024年度審計整改“回頭看”情況的報告

根據(jù)《*省消防救援隊伍審計整改工作暫行辦法》要求，為確保2024年度以來支隊對各大隊審計發(fā)現(xiàn)問題整改整改落實，支隊對**、**、**、**大隊開展了審計整改“回頭看”。2024年支隊印發(fā)審計意見書4份，審計查出問題152個，采納率100%，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
本次審計整改評估，主要對各大隊審計發(fā)現(xiàn)問題單位層面、十大業(yè)務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)情況進(jìn)行評估，涉及黨委重視、制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程梳理等多個方面內(nèi)容，最終依據(jù)現(xiàn)場考評結(jié)果，綜合日常工
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提高，能按照審計整改檔案格式要求立卷歸檔，整理審計整改情況報告、整改落實證明材料等文件資料，認(rèn)真檢查卷內(nèi)資料是否齊全、歸檔目錄排列是否有序，內(nèi)容是否真實可靠，確保審計整改檔案質(zhì)量，**大隊審計整改檔案裝訂整齊，目錄排列有序清晰。
三、存在問題
（一）仍存在整改不徹底情況。對審計問題分析不夠，整改措施不實，沒有對問題產(chǎn)生原因進(jìn)行深入分析，整改僅停留在問題表面，達(dá)不到治標(biāo)治本的效果。各大隊仍普遍存在整改不徹底情況。**大隊存在法務(wù)審核意見書日期遲于合同簽訂日期，部分采購無三方報價表，固定資產(chǎn)未及時入賬情況；**大隊部分固定資產(chǎn)未及時入賬，資產(chǎn)物資管理憑證附件不齊全；**大隊2024年銀行存款日記賬與銀行對賬單核對不一致，部分固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)信息錄入不齊全；**大隊部分業(yè)務(wù)結(jié)算、驗收手續(xù)等不規(guī)范，進(jìn)度款未按合同約定支付。
（二）對審計整改攻堅不夠主動。針對審計問題屬于歷史遺留問題，情況復(fù)雜整改難度大，存在畏難情緒，對一些問題的整改只是“蜻蜓點水”，對一些頑固性問題的整改成效缺乏跟蹤。**大隊個別往來款長期掛賬仍未處理。
（三）部分問題整改成效不明顯。個別大隊對審計整改的重要性、必要性認(rèn)識不足，沒有把審計整改作為查錯糾弊、堵塞漏洞、提高管理水平的重要途徑，在建章立制方面還有所欠缺，沒有從根本上研究建立長效機制，**、**大隊整改僅停留在問題表面，達(dá)不到治標(biāo)治本的效果，整改措施較為空洞缺乏實用性。
（四）部分大隊整改責(zé)任心不強。有的大隊負(fù)責(zé)具體問題整
改的責(zé)任人缺乏責(zé)任心，落實審計整改的力度不夠、效果不好，對基礎(chǔ)臺賬不重視，檢查中發(fā)現(xiàn)，各大隊上報的審計整改落實情況核查表填寫不完整，復(fù)核人和檢查人未填寫，**大隊核查表整改落實情況及措施填寫較為簡單。
四、下一步工作意見
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各大隊黨委要加強組織領(lǐng)導(dǎo)、分解整改任務(wù)、抓好整改落實，及時報告整改情況。研究解決審計整改中存在的困難和問題，將審計查出問題的整改工作列入重要議事日程，采取切實有效措施，進(jìn)一步維護后勤財經(jīng)秩序，加強隊伍廉政建設(shè)，保障隊伍健康發(fā)展。
（二）突出建章立制。審計查出 ……（未完，全文共1808字，當(dāng)前僅顯示1149字，請閱讀下面提示信息。收藏《市消防救援支隊關(guān)于2024年度審計整改“回頭看”情況的報告》）