備件管理制度

　　備件管理制度
　　備件管理是設(shè)備管理的重要方面，及時地為設(shè)備 維修提供質(zhì)量良好的備件。是縮短停修時間，提高維修質(zhì)量，保證修理周期，完成修理計劃的重要工作。
　　為了做好備件工作，達到各項指標要求，本著增權(quán)節(jié)地的精神，特作以下確定：
　　1、根據(jù)本廠擁有機型結(jié)合
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　　4、對各車間部門的零星裝接，應(yīng)經(jīng)設(shè)備部主管簽批后方可領(lǐng)料。
　　5、備件入庫必須填寫“備件入庫單”。
　　6、備件入庫應(yīng)及時登記上帳，上卡，存放整齊并做好涂油防銹保管工作，做到帳、卡、物相符。
　　7、物資發(fā)放按有關(guān)規(guī)定，但手續(xù)必須齊備。
　　8、庫房管理人員要對每月發(fā)生的材料情況進行整理，并將整理的材料情況變化即時上報給本部門主管及領(lǐng)導，為便于掌握資金。
　　9、保管人員要嚴守職責，物資的進出要嚴格手續(xù)制度，嚴禁以支代收，做到帳務(wù)清楚、帳實相符，貨到后驗收入庫，如發(fā)現(xiàn)短少、損壞，及時查明原因及責任，報告主管領(lǐng)導處理，倉庫存放物資必須做到分類編號儲存，存放整齊；經(jīng)常保持清潔做到不腐蝕、受潮。
　　10、各部門所需物資按主管領(lǐng)導審核后發(fā)給，保管員憑領(lǐng)料單或提貨單發(fā)貨，各部門領(lǐng)用的材料，暫時未用或未用完，以及廢舊物資要及時退庫，經(jīng)保管驗收入庫后，填制退料單交會計憑據(jù)沖減有關(guān)費用。
　　11、物質(zhì)帳務(wù)必須日清月結(jié)。要正確及時填報各種報表，半年和年終要會同部門主管及領(lǐng)導清倉查庫，要做到帳帳相符、帳據(jù)相符、帳實相符，單據(jù) ……（未完，全文共961字，當前僅顯示611字，請閱讀下面提示信息。收藏《備件管理制度》）