煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督自查報(bào)告

　　為了加強(qiáng)我局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為，促進(jìn)行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，保障我局的改革和發(fā)展，根據(jù)《某省煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作的緊急通知》的要求，我局對(duì)某縣營銷部某年以來的經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項(xiàng)、細(xì)致的自查，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報(bào)如下：
　　一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組。
　　為了確保此次專賣管理監(jiān)督檢查工作能落到實(shí)處，我局成立了以局長某為組長，某、某同志為副組長，某、某、某、某、某為成員的“某縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，領(lǐng)導(dǎo)小組
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略383字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
監(jiān)督檢查工作，在領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下，各職能部門積極行動(dòng)認(rèn)真開展檢查，主要是對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查：(1)是否嚴(yán)格按照煙草專賣法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的許可范圍購進(jìn)煙草專賣制品；（2）是否是搞好每季度體外循環(huán)審查和核查工作。重點(diǎn)是確認(rèn)情況、入網(wǎng)銷售情況等。對(duì)數(shù)據(jù)平衡差數(shù)要準(zhǔn)確說明原因，并附上涉及的相關(guān)卷煙品牌以及數(shù)量等材料；(3)是否嚴(yán)格按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道銷售卷煙、雪茄煙；(4)是否有拆單分?jǐn)�、假入網(wǎng)銷售；(5)是否是入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售；(6)是否存在毗鄰銷售的情況。
　　五、檢查結(jié)果。
　　1、銷售方面。２００６年某縣營銷部卷煙總銷售計(jì)劃為箱，完成箱，完成計(jì)劃%。資料表明所有銷售都是通電話訪銷進(jìn)行的,某縣營銷部無任何私自向外調(diào)拔貨源以及搞計(jì)劃外卷煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.
　　2、“一價(jià)制”執(zhí)行方面。公司督查組對(duì)一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價(jià)進(jìn)行了督查，看是否有提價(jià)或降價(jià)的情況發(fā)生，經(jīng)實(shí)地調(diào)查，發(fā)現(xiàn)某縣營銷部建立嚴(yán)格的價(jià)格監(jiān)測機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)卷煙品牌管理，嚴(yán)格執(zhí)行“西南五省一價(jià)制”的價(jià)格規(guī)定，沒有提價(jià)或降價(jià)情況出現(xiàn)。
　　3、貨源供應(yīng)方面。核對(duì)客戶資料，審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實(shí)地調(diào)查、客戶抽查等措施，核實(shí)了日定單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營情況，沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。
　　4、訪銷確認(rèn)方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實(shí)地調(diào)查、客戶抽查等措施，對(duì)2006年度卷煙銷量前1０名的卷煙重點(diǎn)零售戶進(jìn)行調(diào)查，核實(shí)其訂單量、配送量、實(shí)收量、送達(dá)人、收貨時(shí)間和實(shí)際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號(hào)是否一致，并采取走訪隨機(jī)抽查的2０戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實(shí)性，發(fā)現(xiàn)區(qū)營銷部不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分?jǐn)偟那闆r，完全達(dá)到１００％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。
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