石油企業(yè)內(nèi)部控制工作匯報

石油企業(yè)內(nèi)部控制工作匯報

　**石油公司結(jié)合自身企業(yè)實際，認真貫徹執(zhí)行石化股份公司內(nèi)部控制手冊規(guī)定，今年在中國石化內(nèi)控工作現(xiàn)場檢查中，公司業(yè)務流程及自查情況得分獲得第一名的好成績。

一是抓好內(nèi)部控制制度的宣傳。新版本的《內(nèi)部控制手冊》下發(fā)后，**石油切實加強內(nèi)控工作的組織領(lǐng)導，認真抓好手冊及細則的
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完成工作，并且在關(guān)鍵環(huán)節(jié)不會出現(xiàn)程序偏差。

二是制定了內(nèi)部控制的工作細則。**石油按照“個性必須符合共性、做加法不做減法、原則性與靈活性相結(jié)合、具有可操作性”四個原則，制定了切合實際的業(yè)務流程實施細則。將實施細則細化為165個控制點，修訂了209個配套制度。要求各單位、部門在今后制定一系列專項制度過程中，以內(nèi)控制度為準則，任何規(guī)定、特別是涉及權(quán)限的規(guī)定，均不得與內(nèi)控制度相抵觸。在此基礎(chǔ)上，定期開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查，并將這項工作納入到內(nèi)部控制評價考核體系中，進行檢查、考核和獎懲。對于在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定詳細的整改計劃，明確整改內(nèi)容、整改方法、整改標準、整改期限和整改責任人。各單位、部門將整改內(nèi)容層層分解，責任層層落實，全力抓好整改。

三是強化廣大員工的內(nèi)控意識。**石油充分利用企業(yè)報紙、視頻會議、局域網(wǎng)等內(nèi)部宣傳陣地，廣泛宣傳內(nèi)部控制的重要意義，介紹內(nèi)部控制的有關(guān)知識，強化廣大員工內(nèi)控意識，增強對內(nèi)部控制工作重要意義的認識。印制了800套《內(nèi)部控制手冊及實施細則》和相關(guān)貫徹執(zhí)行的文件，分發(fā)到各單位、部門。組織了多層次多渠道的內(nèi)部控制培訓，建立了垂直管理的三級培訓網(wǎng)絡(luò)，即省公司內(nèi)控辦對省公司業(yè)務部門負責人及內(nèi)控管理員進行培訓；省公司業(yè)務部門對垂直管理 ……（未完，全文共1116字，當前僅顯示709字，請閱讀下面提示信息。收藏《石油企業(yè)內(nèi)部控制工作匯報》）