酒吧季度報告

酒窩DIMPLES季度報告（2016.6-2016.9）

一、工作回顧綜述
借著2016年歐洲杯的東風，酒窩DIMPLES誕生三個月了，在各位股東的悉心呵護、管理人的不懈努力下，酒窩DIMPLES在同類競爭者中有了相對較高的營收額，逐漸在市場上站穩(wěn)了腳跟，有了一定的知名度和客戶反饋，漸漸開始形成自己的特點。
但是從客觀上來說市場形勢仍然不容樂觀，競爭愈發(fā)激烈，周邊又陸續(xù)新開設了幾家不同風格、不同定位的酒吧，且酒吧消費的旺季轉(zhuǎn)瞬即逝，前兩個月盈利后，第三個月銷售額出現(xiàn)大幅回落，已經(jīng)僅僅能保住盈虧平衡，擺在我們面前的形勢已開始嚴峻，真正的經(jīng)營考驗已經(jīng)出現(xiàn)。
主觀上，所有股東在開業(yè)首月、次月實實在在的以團結(jié)一致的精神面貌為酒窩DIMPLES的超30萬營業(yè)額做出巨大貢獻，為在開業(yè)初期爭取更多的銷售額、更大的影響力、為共同事業(yè)未來的發(fā)展奠定了較好的基礎。但在歐洲杯結(jié)束后，倉促開業(yè)的弊端盡顯，各種問題暴露較多，各位管理人為繼續(xù)維持營業(yè)額，不得不頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳，使得系統(tǒng)管理及大量長期堅持方能見效的一些舉措并未得到有力落實。而另一方面所有股東在經(jīng)歷了開業(yè)初期的激情澎湃后，熱情出現(xiàn)一定程度的減退，股東營銷產(chǎn)生的銷售額開始出現(xiàn)明顯下滑。而酒窩DIMPLES的市場定位也跟隨市場需要幾經(jīng)調(diào)整，由于角色分工不同，所接觸的客戶的范圍和角度不同，在股東中出現(xiàn)了一定理解分歧，在出現(xiàn)分歧后管理人并未建立完成有效的溝通機制，實現(xiàn)意見統(tǒng)一，使得部分合伙人的意見并未得到充分表達，通過私下溝通的方式也難以形成有效的建設性意見，股東團結(jié)及溝
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2016年6月18日至7月17日，支出總額341700元。其中材料款175345元；固定支出、物料采購及運營費用166425。該階段酒窩DIMPLES開始營業(yè)，材料款占到所有支出的一半以上，為營業(yè)建立了基本基礎，但該費用的支出仍堅持利用合伙人既有資源盡量減少開支原則，啟華火鍋綠地店將其采購人員和采購車輛完全無償在該階段支持店內(nèi)采購，既避免了采購的階段性浪費，也減少了采購質(zhì)量把控成本。除98252元固定支出外，近八萬元支出大部分均用于營銷活動和經(jīng)營試探，該階段舉辦主題活動三次，并嘗試每天配置酒水招待、網(wǎng)紅等豐富酒吧內(nèi)容，該支出基本保證了在開業(yè)初期的酒吧黃金消費期，盡最大可能的延攬了大量客戶，將酒窩DIMPLES的品牌推向了市場。其余部分支出均體現(xiàn)在完善基礎設施上，并未對酒窩DIMPLES做任何基礎設施提升延展。
2016年7月17日至8月15日，支出總額263760.2元。其中材料款支出96304元，固定支出、物料采購及運營費用167456.2。支出總額顯著下降，材料采購支出明顯下降，該階段為持續(xù)經(jīng)營階段，僅需對材料進行補充，消耗與支出基本持平。而固定支出、物料采購及經(jīng)營費用在管理合伙人控制下基本維持與上月保持不變。此階段進入持續(xù)經(jīng)營的第一階段，管理合伙人認為必須在既有條件下進行低成本試運行，裁汰酒水招待和網(wǎng)紅宣傳等見效較少而花費較大的項目，保留反響不錯的主題活動并轉(zhuǎn)型向內(nèi)容互動型活動即將有限的花費安排在樂隊表演上，承載和逐步試探前期市場反應，印證對酒窩DIMPLES區(qū)位消費特點的判斷，大量調(diào)研現(xiàn)有非合伙人常客的需求和意見，為下一步進行行之有效的主題特色打造積累數(shù)據(jù)、經(jīng)驗成為主題。故而支出項目和金額呈現(xiàn)嚴重保守情況。而在固定支出項目中，工資支出由上一階段的28252元總額飆升至46680元，反映出管理合伙人明確的團隊搭建思路，以前受制于客觀所實際能招到人及成本控制的限制，所有工作人員始終處于超負荷運行狀態(tài)，從實踐中發(fā)現(xiàn)了在運行保證、人員流失和服務質(zhì)量上根本無法滿足實際需要，必須盡早搭建有一定裁汰率和保障員工合法休息時間的穩(wěn)定團隊，彌補上一階段基礎人員建設方面的缺失。特別需要提及的是安保費用，因酒窩DIMPLES推崇開放互動的酒水文化氛圍，直接導致兩個月出現(xiàn)三起實際發(fā)生客人間沖突的事件（不含出現(xiàn)口角摩擦直接化解的情況），均得到有效化解，未造成任何惡性影響，但從開業(yè)籌備到營業(yè)至該階段三個月內(nèi)除出現(xiàn)在支出中的安保費用及公共關系維系費用六千余元外，仍堅持節(jié)省開支、充分發(fā)揮合伙人既有資源優(yōu)勢的原則，至今在管理合伙人的努力下，無論主管派出所特行管理專員擬或其他主管部門均對酒窩DIMPLES存在的違法違規(guī)行為保持冷靜克制，不但未給合伙帶來財務負擔，還最大程度的節(jié)約了大量該項開支。
2.營業(yè)額
消費分析及經(jīng)營指導意義以2016年6月12日至7月17日為例。收入共計330853元，其中酒水289767元，小吃37958元，煙3090元，茶水38元。收入與營業(yè)額之間有差額，主要原因是有一定的充值金額，而充值消費和充值滾動出現(xiàn)，財務暫未對該項目進行細化明確，隨后補充完善后各位合伙人可了解。此階段，按收款方式分析：人民幣收入約占全部收入的43%，銀聯(lián)卡消費和網(wǎng)絡（微信、支付寶）消費基本持平，分別約占全部收入的24%、23.8%，而微信在金額上顯著多于支付寶4萬余元。此項數(shù)據(jù)將為酒窩DIMPLES進行下一步營銷活動的策劃和方案提供重要參考，例如綁定微信公眾號的關注與微信支付間優(yōu)惠的聯(lián)動等。按銷售產(chǎn)品的酒品種類分析其他（除美、英、德、荷、丹、比之外國家，含飲料及紅、洋酒、香檳、冰淇淋等）、比利時、美國酒水銷售為前三甲，三項銷售額約占全部品類總銷售額74%。該項指標可幫助管理人優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構，降低庫存成本；同時在保證利潤率及營銷效果情況下，在營銷時更加有的放矢，做到營銷活動與市場認可度高度結(jié)合。此階段，小吃折后銷售收入34878.39元，利潤率39%，利潤率低于一般飯店的原因在于，一方面初期部分小吃采購半成品，采購價較高，未實現(xiàn)成本的有效控制，下一階段中解決了該問題，小吃利潤率飆升至53%；另一方面，管理人將小吃贈送權限賦予管理人、店長及店內(nèi)接待，一定程度上推銷特色菜品并刺激消費者酒水消費，所起作用較為明顯，直觀看進店消費客戶均點特色菜品，而放棄傳統(tǒng)的毛豆花生等，實踐檢驗后證明了該認識，在下一階段嘗試出售暢銷的“哈哈鏡”，但消費者在本店存在特色菜品情況下，“哈哈鏡”銷售額幾可忽略不計。明星卡所贈數(shù)量極為有限，在此階段，僅產(chǎn)生銷售額906.1元贈送酒水，因此階段尚未統(tǒng)計返現(xiàn)，故其所帶來銷售額不詳，返現(xiàn)得到落實后，該項數(shù)據(jù)將發(fā)揮重要作用。
開業(yè)之后截止至2016年9月23日，舉例分析以下數(shù)據(jù)：第一，收銀系統(tǒng)顯示總計實收銷售額711621.4元，非股東及定向營銷人員（散客）銷售額454897元，占比約64%，該部分收入無任何打折或返現(xiàn)，反映出市場營銷及輻射狀況良好。但因涉及開業(yè)初期管理配套未跟上，部分合伙人的銷售額并未得到實際體現(xiàn)，而店內(nèi)銷售人員及店長均有可能趁管理混亂而冒認部分散客為其自己銷售額，兩相折沖，現(xiàn)該數(shù)據(jù)并不能提供特別明確的經(jīng)營指導信息，但隨著管理配套到位，嗣后發(fā)布的報告中，將有準確數(shù)據(jù)可供各位合伙人借鑒。第二，暢銷酒類排行前四名為科羅娜、福佳白、白熊、1664，其后為教士、時代、艾丁格、柏龍白等，第一名銷售額達到153295.2元，銷售數(shù)量8399瓶；第二名銷售額為84485.66元，銷售數(shù)量4769瓶；第三 ……（未完，全文共12425字，當前僅顯示2956字，請閱讀下面提示信息。收藏《酒吧季度報告》）