公司物資戰(zhàn)略采購實施方案

　　一、總則
　　
　　隨著世界經(jīng)濟的飛速發(fā)展以及中國經(jīng)濟與其不斷融合，采購管理業(yè)已成為一個公司生存與發(fā)展的核心競爭力，采購職能也隨之發(fā)生深遠變化，單個企業(yè)之間的競爭已經(jīng)逐漸衍變成供應鏈之間的競爭，以及與上游供應商及下游服務對象建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，從而獲取足夠的競爭優(yōu)勢。
　　
　　一直以來，南天公司的物資采購采取每年一次的采購招標方式進行，即集中全部已有的和潛在的供應商，在質(zhì)量和服務同等的條件下競爭單項產(chǎn)品的最低價格，勝出者即為價格最低者。此方式在一定時間內(nèi)對于公司的成本控制、防止腐�。缓蟛僮鳎�、以及保障供給等方面發(fā)揮了較好的作用。但是隨著企業(yè)自身的進步和發(fā)展、企業(yè)內(nèi)部各項安全體系、規(guī)章制度、規(guī)范流程的建立和完善，隨著供應鏈理念下的現(xiàn)代戰(zhàn)略采購作為一種先進管理模式的普及和發(fā)展，以及為適應南天公司精細化、專業(yè)化發(fā)展的整體工作思路，建立供應鏈理念下的現(xiàn)代戰(zhàn)略采購制度成為公司必然選擇。
　　
　　建立本方案所遵循的原則為“制度明確、流程清晰、審核到位、責任到人”，進一步完善南天公司物資采購流程，加強所購物資質(zhì)量把關及價格審核，明確相關環(huán)節(jié)及人員的責任，本著“質(zhì)優(yōu)價廉、貨比三家”的宗旨，確保南
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關。
　　
　　⒋價格審核員
　　
　�。┟恐芏ㄆ诨虿欢ㄆ诘绞袌�、超市、商場調(diào)查了解各類物資價格，每周五形成市場調(diào)查報告交采購小組組長。
　　
　�。⿲δ咸旃舅胁少徫镔Y的價格負責，保證所提供的市場價格調(diào)查報告及時有效、客觀真實且全面。
　　
　�、祩}庫保管員
　　
　　）根據(jù)采購清單核查所購回物資的外觀、品種、數(shù)量、合格證及保質(zhì)期，對于物資的質(zhì)量進行第三道把關，對于上述項目有異議的經(jīng)報告使用部門經(jīng)理后有權拒收或要求采購員退貨。
　　
　　）根據(jù)公司倉儲管理制度及時將采購回物資分類入庫存放，辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。
　　
　�、陡魇褂貌块T及班組
　　
　　物資采購回后公司各使用部門代表或班組長及時清點各部門各班組申購的物資，核查所購物品的外觀、品種、數(shù)量及質(zhì)量，對于物資的質(zhì)量進行最后一道關口把關。對于所購物資質(zhì)量有異議的經(jīng)報告采購小組組長后有權拒收或要求采購員退貨。
　　
　　四、合格供應商的選定與評估
　　
　　現(xiàn)代戰(zhàn)略采購管理的核心為強調(diào)采購雙方的交易關系、合作關系和戰(zhàn)略聯(lián)盟關系，其觀念已由單純的采購物品向取得供應能力轉(zhuǎn)變。供應商的開發(fā)和管理是公司現(xiàn)代戰(zhàn)略采購體系的核心，供應商管理包括的內(nèi)容有：供應市場競爭分析，尋找合格供應商，潛在供應商的評估，詢價和報價，合同條款的談判，最終供應商的選定，以及每年定期進行的供應商評估。
　　
　　目前南天公司供應商管理選擇的基本準則是：質(zhì)量、成本、交付與服務并重的原則，在這四者中，質(zhì)量因素是最重要的，尤其對于航空食品生產(chǎn)企業(yè)，質(zhì)量與安全是企業(yè)生存的基礎。
　　
　�、焙细窆⿷瘫仨毦邆浞ㄈ速Y格，證照齊全，具備與其生產(chǎn)規(guī)模相匹配的廠房、設備、設施及高素質(zhì)的生產(chǎn)人員和技術人員，能提供相關類產(chǎn)品的合格證明和檢驗檢疫證明；能確保生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家要求。
　　
　�、驳谝浑A段各類物資分別選擇－家供應商，在確保質(zhì)量的前提下，每一批次采購分別由不同的供應商報價，參照價格審核員的市場調(diào)查價格信息，采購小組組長、采購員、價格審核員三方確定其中綜合價格最低者為該批次采購的定點合格供應商。試行－個月后，選擇其中質(zhì)量最穩(wěn)定、價格最低、服務最好、誠信度最高者為固定的、唯一的供應商，與之簽訂質(zhì)量保證協(xié)議和供貨合同，并納入《合格供應商名錄》。
　　
　　⒊合格定點供應商提供的產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購小組向該供應商發(fā)出糾正措施要求，如兩次發(fā)生嚴重質(zhì)量問題兩次提出建議而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其合格供應商資格。
　　
　　⒋各類物資在確定唯一的供應商后，對于每一批次供應商的報價，采購小組參照價格審核員的市場調(diào)查信息對其報價進行審核，該修改的予以修改，審核完畢的價格為最終的結(jié)算價格。
　　
　�、挡少徯〗M制定科學、嚴謹?shù)墓⿷淘u估體系，每年一次協(xié)助總經(jīng)理組織公司各使用單位代表根據(jù)評估體系內(nèi)各個要素對供應商進行一次跟蹤復評，對供應商進行業(yè)績評定。累計分值在分以上者為合格、優(yōu)秀供應商；累計分值在－分之間為基本合格供應商，采購小組及時將評定情況反饋該供應商，要求作出改進并將改進情況書面報告采購小組，有整改措施且取得效果推薦下一年度繼續(xù)使用；分值在以下為不合格供應商，取消其供貨資格。采購小組根據(jù)每年度供應商復評結(jié)果更新《合格供應商名錄》。
　　
　�、丁赌咸旃竟⿷淘u估體系》附后。
　　
　　五、采購管理與流程
　　
　�、鄙曩彶块T的劃分
　　
　　）常備材料：生產(chǎn)管理部門
　　
　�。╊A備材料：倉儲管理部門
　　
　�。┺k公用品：綜合管理部門
　　
　　）設備及零部件：設備動力部門
　　
　�、舱堎弳蔚拈_立、遞送
　　
　　）申購經(jīng)辦人依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及采購要求經(jīng)部門主管審核后依申購核決權限呈核后送采購小組。
　　
　�。┬杈o急請購時，由申購部門于請購單上注明原因，并加蓋“緊急采購章”，采購部門予以緊急辦理，運輸方面一般以空運為主。
　　
　�。┺k公用品由綜合管理部門按月依耗用狀況，綜合公司預算管理制度，并考慮庫存情況，填制請購單提出采購。
　　
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