企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價規(guī)定

　　企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價規(guī)定
　　1范圍
　　本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價的職責(zé)、工作程序和記錄。
　　本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價的控制。
　　2規(guī)范性引用文件
　　下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
　　gb／t 15496－2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 要求
　　gb／t 15497－2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系
　　gb／t 15498－2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系
　　gb／t 19273－2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 評價與改進(jìn)
　　3 職責(zé)
　　3.1 運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價年度計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。
　　3.2 標(biāo)準(zhǔn)化委員會負(fù)責(zé)組成
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略670字，正式會員可完整閱讀）……　
大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故、相關(guān)方有重大投訴時；
　　e） 總經(jīng)理認(rèn)為有必要時；
　　f） 法律法規(guī)發(fā)生較大改變時。
　　4.2.3 年度企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
　　4.3 評價準(zhǔn)備
　　4.3.1 管理者代表在具有資格認(rèn)可的評價員中任命一名評價組長和若干名評價員組成評價組，必要時，可聘請具有專業(yè)知識的外部專家參加評價。
　　4.3.2 評價組長根據(jù)評價任務(wù)，編制“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價計劃表”，并把任務(wù)分配到與被評價部門無直接責(zé)任的評價員,以確保評價過程的客觀性和公正性。
　　4.3.3 評價組全體成員應(yīng)認(rèn)真審閱有關(guān)文件（新系列標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等），根據(jù)所分配的任務(wù)編制“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查記錄表”，經(jīng)評價組長審批后實(shí)施。
　　4.3.4 “企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價計劃表”確認(rèn)后，應(yīng)在評價前一周通知受評價部門，受評價部門接到通知后，做好接受評價的準(zhǔn)備，如有特殊情況不能實(shí)施評價，應(yīng)及時向標(biāo)準(zhǔn)化委員會報告，申訴理由，經(jīng)批準(zhǔn)后，另選日期。
　　4.4 實(shí)施評價
　　4.4.1 首次會議
　　4.4.1.1 履行分散評價，首次會議可適當(dāng)簡化，只簡單介紹實(shí)施評價所采用的方法和程序。
　　4.4.1.2 集中評價或特殊追加評價，應(yīng)召開一次簡短的首次會議，由評價組長主持，評價組全體成員、公司領(lǐng)導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)化委員會、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、陪同人員等參加。首次會議的內(nèi)容包括：
　　a）向受評價方領(lǐng)導(dǎo)介紹評價組成員；
　　b）確認(rèn)評價范圍和目的；
　　c）介紹評價的依據(jù)；
　　d）簡要介紹評價所采用的程序和方法；
　　e）落實(shí)評價組需要的資源和設(shè)施；
　　f）澄清評價計劃日程表中不明確的內(nèi)容；
　　g）說明評價是一個抽樣過程，有一定的局限性，但評價將盡可能取得具有代表性的樣本，使得評價結(jié)論合理正確，并說明相互配合的重要性，提出記錄不合格的方法和要求，受評價方確認(rèn)不合格事實(shí)及提出糾正措施等。
　　4.4.2 檢查
　　a） 收集客觀證據(jù)；
　�、佟⑹占陀^證據(jù)是以事實(shí)為依據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)或其他文件的規(guī)定為準(zhǔn)繩來收集客觀證據(jù)，作出公正的判斷；
　�、�、評價員根據(jù)批準(zhǔn)的檢查表有意識地通過面談，查閱文件和記錄、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀來收集證據(jù)，如發(fā)現(xiàn)重要的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應(yīng)記錄并進(jìn)行調(diào)查，對于面談獲得的信息通過實(shí)際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。
　　b） 評價觀察結(jié)果
　�、佟⒃u價員對所有的評價觀察結(jié)果應(yīng)做好檢查記錄；
　�、�、評價組會議上對所有的觀察結(jié)果的檢查記錄進(jìn)行評審，確定不合格項目，然后在“企業(yè)自我評價不合格報告表”上填寫不合格事實(shí)、不符合條款等內(nèi)容，如有異議，由評價組長裁決。
　�、�、對開列的企業(yè)自我評價不合格報告表應(yīng)確保清晰、準(zhǔn)確，并且要引用標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)的條款。
　　4.4.3 末次會議
　　在評價結(jié)束時，評價組應(yīng)召開會議，參加人員與參加首次會議的人員相同。在會上，評價員報告評價觀察結(jié)果，宣讀企業(yè)自我評價不合格報告表，評價組長提出評價組的結(jié)論和建議，并請受評價部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)不合格事實(shí)、確定糾正措施完成日期，以及商談糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證。
　　4.5 評價報告
　　4.5.1 評價報告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由評價小組復(fù)印發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表、受評價部門和有關(guān)部門。
　　4.6 糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證
　　4.6.1 受評價部門根據(jù)“企業(yè)自我評價不合格報告表” ……（未完，全文共2959字，當(dāng)前僅顯示1881字，請閱讀下面提示信息。收藏《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價規(guī)定》）