2012年集團(tuán)公司審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)2

目錄/提綱：……
一、加強(qiáng)政治與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)與工作能力
1、積極參加政治理論學(xué)習(xí)，提升思想覺(jué)悟
二、盡職盡責(zé)完成本職工作，努力提高工作效率
1、1-3月，做好在財(cái)務(wù)部的本職工作
四是嘉興市中科科技開(kāi)發(fā)服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)離任審計(jì)
4、協(xié)助部門經(jīng)理做好外部審計(jì)工作
5、審計(jì)檔案管理工作
6、在學(xué)組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，做好會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)的工作
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)任務(wù)
……
2012年度工作總結(jié)
2012年集團(tuán)公司審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)2
自集團(tuán)公司合并重組已有三年，本人踏入工作崗位也有三年多時(shí)間了，2012年，本人在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下，努力學(xué)習(xí)，勤奮工作，各方面能力都有了很大提高�，F(xiàn)將2012年主要學(xué)習(xí)工作情況匯報(bào)如下：
一、 加強(qiáng)政治與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)與工作能力。
1、積極參加政治理論學(xué)習(xí)，提升思想覺(jué)悟。2012年，對(duì)科學(xué)發(fā)展觀、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)等相關(guān)理論進(jìn)行了重點(diǎn)學(xué)習(xí)。通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了本人的思想政治覺(jué)悟和道德品質(zhì)修養(yǎng)，做到了與人為善，和睦相處。增強(qiáng)了在思想上、政治上的自覺(jué)性，提高了對(duì)發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)的認(rèn)識(shí)，有效地增強(qiáng)了工作的系統(tǒng)性、預(yù)見(jiàn)性和創(chuàng)造性，為做好會(huì)計(jì)工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　2、不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高理論水平。
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略549字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
期債務(wù)與其他債務(wù)，幫助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解集團(tuán)債務(wù)情況，并做好相關(guān)決策。（3）每季度地方政府性債務(wù)的報(bào)送工作、每月對(duì)外擔(dān)保報(bào)表、項(xiàng)目報(bào)表、公務(wù)車改包干費(fèi)用表等其他一些報(bào)表的編制與報(bào)送工作。報(bào)表的統(tǒng)計(jì)是一項(xiàng)比較繁瑣的工作，但通過(guò)這項(xiàng)工作，既鍛煉了我的工作能力，又讓我快速的了解了集團(tuán)公司的整體情況，對(duì)今后的工作有很大幫助。（4）四月份，新同事報(bào)到后，對(duì)所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了移交，確保了報(bào)表報(bào)送等工作的正常有序開(kāi)展。
2、審計(jì)部成立后，在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照審計(jì)法規(guī)、內(nèi)部審計(jì)管理制度，具體負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)計(jì)劃的編制工作。部門成立后，按照內(nèi)審審計(jì)制度相關(guān)規(guī)定及集團(tuán)公司當(dāng)年工作目標(biāo)與重點(diǎn)，制定了2012年內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。對(duì)部分承資（控股）公司的內(nèi)控制度和預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支情況、薪酬發(fā)放合法性、凈利潤(rùn)形成的真實(shí)性等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，通過(guò)這些內(nèi)部審計(jì)工作的有效開(kāi)展，規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)整個(gè)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理水平的提高，為國(guó)有資產(chǎn)的安全運(yùn)行提供保障。并根據(jù)實(shí)際情況做好審計(jì)項(xiàng)目的先后安排，一般三年為一個(gè)審計(jì)期間，確保所有企業(yè)“三年一輪審”。
3、具體參與各審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)工作，負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，提出意見(jiàn)和建議。
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置后，內(nèi)部審計(jì)工作職能得到加強(qiáng)，工作也細(xì)化，從原來(lái)最基本財(cái)務(wù)收支審計(jì)擴(kuò)大到工程項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、經(jīng)濟(jì)效益等審計(jì)。按照上述內(nèi)審工作職能，今年實(shí)施的審計(jì)項(xiàng)目共有九個(gè)，一是嘉物典當(dāng)有限責(zé)任公司與嘉興市民卡服務(wù)中心有限公司內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)、嘉興汽車商貿(mào)園投資有限公司財(cái)務(wù)收支情況專項(xiàng)審計(jì)、上海秀水實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)；二是嘉興商業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、嘉興市農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限公司、嘉興市教育發(fā)展投資有限責(zé)任公司等三家企業(yè)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；三是針對(duì)去年國(guó)家審計(jì)過(guò)程中暴露出來(lái)的問(wèn)題，對(duì)集團(tuán)公司范圍內(nèi)2010至今的建設(shè)工程項(xiàng)目管理制度執(zhí)行情況的專項(xiàng)調(diào)查；四是嘉興市中科科技開(kāi)發(fā)服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)離任審計(jì)。
審計(jì)發(fā)現(xiàn)了子公司管理制度、會(huì)計(jì)核算、預(yù)算執(zhí)行等各方面存在的一些典型問(wèn)題，并對(duì)其整改情況進(jìn)行了復(fù)查，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督與服務(wù)職能。
4、協(xié)助部門經(jīng)理做好外部審計(jì)工作。2月底內(nèi)部審計(jì)部門成立后，除部門建設(shè)工作與內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)展外，還配合審計(jì)局進(jìn)行市級(jí)國(guó)資營(yíng)運(yùn)公司財(cái)務(wù)管理情況專項(xiàng)審計(jì)工作，配合財(cái)務(wù)部做好嘉發(fā)債債券存續(xù)期的審計(jì)。本人參與了其中的部分工作，主要是前期的基礎(chǔ)性工作。
5、審計(jì)檔案管理工作。檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)，認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見(jiàn)證。為了規(guī)范審計(jì)檔案的保管，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，本人對(duì)今年有關(guān)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)資料都進(jìn)行了規(guī)范管理。
6、在學(xué)組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，做好會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)的工作。每年對(duì)會(huì)員信息進(jìn)行重新整理登 ……（未完，全文共2424字，當(dāng)前僅顯示1541字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《2012年集團(tuán)公司審計(jì)部個(gè)人工作總結(jié)2》）