煤礦經營管理工作匯報

目錄/提綱：……
一、各項經營指標完成情況
二、主要成本指標完成情況
三、重點工程完成情況
四、××××年主要經營管理工作
五、××××年度經營工作思路及一季度經濟運行主要措施
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****年經營系統(tǒng)緊緊圍繞集團公司年度經營管理工作要求，堅持突出過程控制、嚴細結果考核、抓重點顧全局的工作指導思想，嚴格落實“成本否決、工資負虧”的分部經營管理責任制，積極通過管理_改革實現(xiàn)閑置資產的增值，認真開展日常經濟運行情況的監(jiān)督把關，努力提高經濟運行質量，為礦井年度生產經營的規(guī)范運行和各項經營指標的圓滿實現(xiàn)奠定了堅實的基礎。下面就****年度主要主要工作總結、****年度經營工作基本思路簡要匯報如下。
　　一、各項經營指標完成情況
　�、痹寒a量：月計劃萬噸，實際萬噸，比計劃超產萬噸，完成計劃的比上年同期萬噸減產萬噸，降幅，預計全年完成萬噸，比年計劃產量萬噸超產萬噸，完成計劃的，比去年同期萬噸減產萬噸，降幅。
　�、簿寒a量：月計劃萬噸，實際萬噸，比計劃超產萬噸，完成計劃的比上年同期萬噸，超產萬噸，增幅，預計全年完成萬噸，比年計劃產量萬噸超產萬噸，完成計劃的，比去年同期萬噸，超產萬噸，增幅。
　　⒊鐵路外運及地銷：月計劃萬噸，實際萬噸，比計劃少運萬噸，完成計劃的，比上年同期萬噸多運萬噸，同比增幅，預計全年完成萬噸，比年計劃萬噸少運萬噸，完成計劃的，比去年同期萬噸多運萬噸，同比增幅，其中：精煤月計劃萬噸，實際萬噸，比計劃多運萬噸。預計全年完成萬噸。比年計劃萬噸多運萬噸。中煤月計劃萬噸，實際萬噸，比計劃少運萬噸。預計全年完成萬噸。比年計劃萬噸少運萬噸。
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萬元，同比減少萬元。全年預計萬元，比年計劃萬元，降低萬元。去年同期萬元，同比減少萬元。
　�、蹭N售收入：月計劃萬元，實際萬元，比計劃增收萬元。完成計劃的％，上年同期萬元，同比增收萬元，增幅％，全年預計萬元，比年計劃萬元，增收萬元。完成計劃的％，增幅％。
　�、碃I業(yè)外支出：月計劃萬元，實際萬元，比計劃超支萬元。去年同期萬元，同比多支萬元。全年預計萬元，比年計劃萬元，超支萬元。去年同期萬元，同比多支萬元。
　　⒋綜合產率：月計劃，實際，比計劃降低，去年同期％，同比提高％，增幅％。預計全年完成，比計劃降低。去年同期％，同比提高％，增幅％。
　�、稻寒a率：計劃，月實際，比計劃提高，完成計劃的％，去年同期％，同比提高％，增幅％。預計全年完成，比計劃提高。完成計劃的％，去年同期％，同比提高％，增幅％。
　�、吨忻寒a率：月計劃，實際，比計劃降低，去年同期％，同比降低％，降幅％。預計全年完成，比計劃降低。去年同期％，同比降低％，降幅％。
　�、穬日{煤：月計劃萬噸，實際萬噸，比計劃少調入萬噸，完成計劃的％，去年同期調入萬噸，同比多得萬噸。預計全年完成萬噸，比計劃萬噸少調入萬噸。完成計劃的％，去年同期調入萬噸，同比多調入萬噸。
　�、讣庸べM：月計劃元，實際元，比計劃超元，預計全年完成元，比計劃超元，比同期元超元。
　　二、主要成本指標完成情況
　　㈠原煤制造成本
　　計劃元，月實際元，比計劃超支元，增加總成本萬元，預計全年完成元，比計劃超支元，剔除各項調整因素元后為元，比計劃降低元。
　　主要因素如下：
　　⒈工程月累計投入萬元，（其中：材料萬元，工資萬元，電力萬元，水費萬元）。影響單位成本升高元，全年預計投入萬元，影響單位成本升高元。
　�、矞蕚湎锏廊f噸米以外巖巷補助，月已結算米計萬元，影響單位成本升高元。全年預計結算米萬元，影響單位成本升高元。
　　⒊回風巷返修（按局考核辦法），月已結算米萬元，影響單位成本升高元，全年預計結算米萬元，影響單位成本升高元。
　�、磗i莊村過路費全年預計萬元，影響全年單位成本升高元。
　�、当ｋU公司回風巷全年應賠款萬元，未沖減制造成本萬元，影響全年單位成本降低元。
　　按成本項目分析：
　�、�、材料成本：計劃元，月實際支出元，剔除及工程投入材料萬元后為元，比計劃超元，比上年同期元提高元。其中：超幅較大的項目有木材、大型材料、其他材料。
　　坑木：計劃元，實際元，比計劃超支元，影響總成本升高萬元，比上年同期元，提高元。具體原因一是礦井年度成本測算錨支率，實際錨支率，架棚支護較計劃多，多消耗坑木計萬元。二是準備巷道棚支護，用板梁代替砼背板（板梁較砼背板節(jié)耗元根），多消耗坑木，計萬元。兩項共計造成坑木超耗，影響成本萬元，影響噸煤成本升高元噸。。
　　大材：計劃元，實際元，比計劃超支元，影響總成本升高萬元，比上年同期元，提高元。原因是：隨著平峒三采區(qū)、斜井十采區(qū)系統(tǒng)不斷延伸，運輸戰(zhàn)線逐漸加長，皮帶運輸長度達，月度皮帶損耗更換率達，年投入皮帶米，此項超耗萬元，同時灑排水管路分別延伸米增投萬元、纜線延伸增投萬元共計超耗萬元，兩項合計超耗萬元，影響噸煤成本升高元噸。
　　其他材料：計劃元，實際元，比計劃超支元，影響總成本升高萬元，上年同期元，同比降低元。主要超耗原因一是掘進總進尺較計劃多掘，增加材料消耗萬元其中開拓多掘米增投萬元、回采多掘米增投萬元）；二是質量標準化達標治理投入萬元（其中盤區(qū)軌道巷治理投入萬元，大巷運輸治理投入萬元）；三是安措費用投入萬元（其中皮帶綜保套萬元、雙風機雙電源投入風機臺風機自動切換開關套共萬元、回風巷翻修萬元、購置通防儀器臺件萬元、風井完善萬元、其他萬元）；四是為了克服地質構造影響、減少采煤機械事故，****年采面機組全部采用破巖滾筒，破巖滾筒稿形截齒較普通截齒單價高元，月累計投入稿形截齒塊多投入萬元；五是材差計劃元，實際元比計劃少完成元，比上年同期元，同比少完成元。以上五項因素造成成本指標增加萬元，影響噸煤成本升高元噸。
　　⑵、工資福利費：計劃元，月實際元，剔除工程萬元后為元，比計劃超元，比同期元超元。
　�、请娏Γ河媱澰獓�，月實際元，剔除工程萬元后為元，比計劃降低元，比同期元降低元。主要是對大型設備避峰填谷，減少無效開機，措施較好。
　�、日叟f費：計劃元，月實際元，比計劃降低元，主要是產量拉動影響，上年同期元，同比提高元，同比升高主要是李雅莊調入洗煤設備及變更折舊年限增提折舊所致。
　�、尚蘩碣M：計劃元，月實際元，比計劃降低元，比同期元降低元，主要通過機修_改革，執(zhí)行強索賠、大租賃，提高自制能力后，減少了委外修理。
　　⑹塌陷費：計劃元，月實際元，比計劃超支元，比同期元超元。
　�、似渌С觯河媱澰�，月實際元，剔除工程水費萬元后為元，比計劃降低元，主要是冬季取暖等費用還沒有完全計入，比同期元超元。
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