企業(yè)管理工作2017年度總結(jié)及2018年計劃

目錄/提綱：……
一、2017年工作總結(jié)
（一）認(rèn)真自檢，查漏補缺，內(nèi)控自我評價與整改
（二）不斷完善，持續(xù)監(jiān)督，內(nèi)控日常管理與督辦
2、建立機關(guān)部室月工作計劃及完成情況月報制、分公司重點工作季度統(tǒng)計制
3、捋順經(jīng)理辦公會議案審批流程、完善經(jīng)理辦公議事規(guī)則
（三）規(guī)范管理，區(qū)域鍋爐房備案管理及相關(guān)工作
二、2018年工作計劃
（一）加大內(nèi)控監(jiān)管力度
（二）鍋爐房備案工作
……
企業(yè)管理工作2017年度總結(jié)及2018年計劃

一、2017年工作總結(jié)
2017年辦公室企業(yè)管理工作主要從三個方面開展，即內(nèi)控評價與整改、內(nèi)控日常管理與監(jiān)督、分公司區(qū)域鍋爐房備案管理。
（一）認(rèn)真自檢，查漏補缺，內(nèi)控自我評價與整改
2017年1月按照集團公司要求針對2016年5月25日至2016年12月31日期間內(nèi)的工作展開了全面的內(nèi)控評價工作。擬定了分公司內(nèi)控評價工作方案，對機關(guān)各部室進行了系統(tǒng)地評價培訓(xùn)。歷時15天完成了內(nèi)控自我評價工作。結(jié)合各部室填報的工作表單，撰寫評價工作報告。此次內(nèi)控自評中共發(fā)現(xiàn)運行缺陷6項、設(shè)計或運行缺陷8項，相關(guān)制度及管理辦法缺少5項。根據(jù)缺陷整改計劃順利完成了整改工作。
（二）不斷完善，
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略504字，正式會員可完整閱讀）……　
節(jié)。
（三）規(guī)范管理，區(qū)域鍋爐房備案管理及相關(guān)工作
1.區(qū)域鍋爐房備案
截止2017年12月，分公司共有區(qū)域鍋爐房36座，其中只有5座集團產(chǎn)權(quán)的鍋爐房在2015年時完成了備案，其余31座新接收的鍋爐房均未備案。
按照集團公司要求，分公司備案工作于4月中旬啟動，為了規(guī)范分公司鍋爐房管理工作，確保供熱單位備案登記工作的順利實施，辦公室牽頭根據(jù)市管委要求對分公司鍋爐房備案工作進行了系統(tǒng)的計劃與安排，要求6月底向區(qū)供暖辦提交備案資料完成備案。實際工作進展緩慢，需由產(chǎn)權(quán)單位提供的備案資料至今也未能準(zhǔn)備齊全。鑒于這種情況，制定了《朝一分公司區(qū)域鍋爐房備案登記管理辦法（暫行）》，并及時調(diào)整工作方法，明確各中心備案負(fù)責(zé)人、各部室工作職責(zé)，建立備案工作群等，以推動備案工作的開展。具體鍋爐房備案情況見附件。
2.燃料補貼申領(lǐng)
分公司燃料補貼申領(lǐng)工作區(qū)域化前由各供熱廠自行申請，區(qū)域化后一直沒有專人負(fù)責(zé)。2016-17年，鍋爐房數(shù)量已由原有的5座增至36座，涉及燃料補貼金額也增至較大。在無人負(fù)責(zé)的情況下，辦公室主動承擔(dān)了2017-2018采暖季燃料補貼申領(lǐng)工作。
燃料補貼原則上在沒有進行備案不可申領(lǐng)，考慮到因補貼金額涉及較大，不想讓分公司造成過多損失，辦公室積極聯(lián)系供暖辦想辦法、協(xié)調(diào)集團經(jīng)營部寫說明、組織各中心填寫申領(lǐng)表及變更表，最終完成了14座新接收鍋爐房補貼申領(lǐng)。具體補貼申領(lǐng)情況見附件。

二、2018年工作計劃
2017年的工作還存在一些管理上的問題，2018年還需要不斷進行完善，使分公司各項工作管理上做到更加清晰，明確責(zé)任，各個環(huán)節(jié)無縫鏈接。
（一）加大內(nèi)控監(jiān)管力度
在完成2016年內(nèi)控評價及缺陷整改工作后，個別工作還存在管理辦法缺失及流程不暢的情況。這些問題得不到及時的解決，勢必會給公司的管理帶來風(fēng)險。
第一，管理辦法缺失的問題，辦公室2018年將加大管理辦法修編管理力度，將各部室自主完成修編工作的方式轉(zhuǎn)為強制完成。目前分公司管理辦法80余項，實際修編完成并發(fā)布40項，按內(nèi)部管理及風(fēng)險_要求，應(yīng)在內(nèi)控評價整改階段完成全部管理辦法的發(fā)布。特別是在審計中最容易出現(xiàn)問題的采購管理、工程管理、資產(chǎn)管理、供熱生產(chǎn)管理類的相關(guān)管理辦法沒有進行發(fā)布。針對上述問題，辦公室計劃將管理辦法發(fā)布工作進行量化，并列入相應(yīng)部室的月工作計劃中，根據(jù)該部室管理辦法數(shù)量進行配比，強制規(guī)定每月需要發(fā)布的制度數(shù)量。
第二，工作流程不暢的情況。主要問題在于上一年度內(nèi)控評價、整改工作不到位，對檢查出現(xiàn)問題的工作流程沒有進行及時修正。2018年辦公室計劃全過程參與2017年度的內(nèi)控 ……（未完，全文共2228字，當(dāng)前僅顯示1417字，請閱讀下面提示信息。收藏《企業(yè)管理工作2017年度總結(jié)及2018年計劃》）