集團公司成本副總經(jīng)理在2019年工作會上的講話

目錄/提綱：……
一、2018年主要工作回顧
（一）精細(xì)化管理工作實現(xiàn)常態(tài)化
（二）變更索賠、驗工計價年度目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)
（三）責(zé)任成本管理工作長抓不懈
（四）收尾項目清收工作穩(wěn)步開展
二、當(dāng)前成本管理工作存在的主要問題
（二）施工組織不均衡，導(dǎo)致?lián)尮?br>（三）施工進(jìn)度、施工方案影響成本，調(diào)價、補償時有發(fā)生
（四）施工_不嚴(yán)，發(fā)生返工返修
（五）材料核算不及時、未扣款
（六）合同未經(jīng)公司審批先簽訂
（七）實際利潤與測算利潤偏差較大
（八）變更索賠資料收集不及時、批復(fù)跟蹤不到位
（九）收尾項目清收工作久拖不決
三、2019年成本管理工作安排
（一）狠抓項目清收工作
（二）抓好二次經(jīng)營工作
（三）持續(xù)抓好項目管理達(dá)標(biāo)工作
（四）要做好項目投標(biāo)前的策劃
（五）抓好協(xié)作隊伍建設(shè)
（六）抓好過程_
……
集團公司成本副總經(jīng)理在2019年工作會上的講話
以達(dá)標(biāo)檢查為導(dǎo)向 狠抓項目清收 進(jìn)一步提升企業(yè)創(chuàng)效能力

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：受公司主要領(lǐng)導(dǎo)委托，下面我就成本管理工作講三個方面內(nèi)容。
一、2018年主要工作回顧
2018年，公司大部分項目管理規(guī)范，生產(chǎn)、安全、質(zhì)量管理有序可控，變更索賠和驗工計價工作穩(wěn)步推進(jìn)，成本管理水平明顯提升，為公司持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
（一）精細(xì)化管理工作實現(xiàn)常態(tài)化
2018年股份公司精細(xì)化管理督導(dǎo)巡視組對公司3個項目督導(dǎo)巡視檢查，平均得分93分，精細(xì)化管理工作已進(jìn)入常態(tài)化。公司*個項目上線運行成本管理信息系統(tǒng)V2.0，11個項目上線運行成本管理信息系統(tǒng)V1.0，總控計劃編制、合同評審、過程結(jié)算、資金支付等業(yè)務(wù)均實現(xiàn)了系統(tǒng)實時辦理。未上線項目或項目前期，公司通過廣訊通辦公平臺在線審批合同、結(jié)算，實現(xiàn)了“前臺操作、后臺審批、過程_”等預(yù)期目標(biāo)。
（二）變更索賠、驗工計價年度目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)
2018年實現(xiàn)變更索賠驗工※億元，占集團公司下達(dá)年度目標(biāo)※億元的※%，預(yù)計能夠完成集團公司下達(dá)的年度變更索賠目標(biāo)。2018年實現(xiàn)驗工計價※億元，滯后計價※億元，滯后計價比去年同期※億元降低※億元，比集團公司下達(dá)的滯后計價控制目標(biāo)※億元降低※億元，項目債權(quán)得
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通過檢查發(fā)現(xiàn)大部分項目都發(fā)生了或多或少的調(diào)價、補償，經(jīng)分析，部分項目是由于材料價格上漲客觀原因造成的，其他大部分項目是由于過程中沒管理好、配合好、服務(wù)好分包隊伍，出現(xiàn)了相關(guān)環(huán)節(jié)的疏漏，耽誤了工期，出現(xiàn)了窩工、停工現(xiàn)象，導(dǎo)致了對分包隊伍的調(diào)價、補償。為避免調(diào)價、補償，有效途徑就是做到工期進(jìn)度可控、施工方案合理，這樣在分包單價相對合理的情況下，分包隊伍才能有一定的利潤空間，我們才能與分包方合作共贏，項目才能良性循環(huán)。因此施工組織、施工方案、進(jìn)度是成本管理的重中之重。項目如何科學(xué)的制定施工方案，如何合理的組織施工，這是當(dāng)前公司需要重點解決的問題。
（四）施工_不嚴(yán)，發(fā)生返工返修
通過檢查發(fā)現(xiàn)**項目發(fā)生了返工返修費用,未進(jìn)行責(zé)任界定，未對原施工單位扣款，未對相關(guān)責(zé)任人員處理。達(dá)成、甬臺溫、溫福鐵路開通后巨額的缺陷修復(fù)成本也為我們敲響了警鐘。要求各項目，特別是鐵路隧道項目加強過程質(zhì)量控制，避免發(fā)生返工返修，已發(fā)生的費用要進(jìn)行責(zé)任界定，屬分包單位原因的要及時扣款，屬項目部原因的要追究相關(guān)人員責(zé)任。
（五）材料核算不及時、未扣款
通過檢查發(fā)現(xiàn)**等項目未及時對施工隊伍領(lǐng)用的材料進(jìn)行核算、扣款，未按合同約定及時扣除應(yīng)由施工隊伍承擔(dān)的費用。材料及時核算、及時扣款是公司對成本管理的硬性規(guī)定，所有不扣款現(xiàn)象均屬項目變相補償，不扣款的事項必須報公司審批。各單位每月結(jié)算前必須按合同約定及時對施工單位領(lǐng)用的材料進(jìn)行核算、扣款，對于因沒有及時核算、扣款造成的損失，公司將嚴(yán)厲追責(zé)。
（六）合同未經(jīng)公司審批先簽訂
通過檢查發(fā)現(xiàn)**4個項目仍存在合同未經(jīng)公司審批先簽訂現(xiàn)象。由于公司沒有對其合同條款、隊伍選用、分包單價等相關(guān)條款把關(guān)，合同未經(jīng)公司審批先簽訂極易引發(fā)分包風(fēng)險。公司三令五申一定要杜絕未簽合同先進(jìn)場施工，杜絕合同未經(jīng)公司審批先簽訂。前期臨建工程如果確實是工期緊張，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可以就工期、單價、工程量、支付等主要條款與分包隊伍達(dá)成一致，先草簽合同（這里指的是草簽合同，不是不簽合同），讓隊伍進(jìn)場施工，待公司合同評審批復(fù)后再簽訂正式合同。
（七）實際利潤與測算利潤偏差較大
在項目末期經(jīng)濟效益審計過程中，個別項目發(fā)生了實際利潤較前期測算利潤大幅萎縮的問題，給公司造成了嚴(yán)重的經(jīng)濟損失。為防止類似情況再次出現(xiàn)，一是及時做好經(jīng)濟活動分析，找出虧損原因，在過程中加強項目效益_，避免效益流失；二是要求項目加強變更索賠和概算清理，挽回?fù)p失；三是對效益流失的原因進(jìn)行深入分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)；四是由公司組織對虧損項目原因進(jìn)行分析，界定責(zé)任、定向追責(zé)。
（八）變更索賠資料收集不及時、批復(fù)跟蹤不到位
通過檢查發(fā)現(xiàn)部分項目變更索賠基礎(chǔ)資料存在較大的缺失，變更索賠無支撐依據(jù)，導(dǎo)致變更索賠批復(fù)工作進(jìn)展緩慢。要求各項目全面梳理變更基礎(chǔ)資料，補充變更會議紀(jì)要、變更建議書，完善現(xiàn)場核對簽認(rèn)、變更送審單、變更通知單等手續(xù)，梳理、收集遷改、三改、索賠等各項支撐資料。項目經(jīng)理為變更索賠第一責(zé)任人，總工為直接責(zé)任人，并負(fù)責(zé)落實變更索賠的批復(fù)工作，為變更索賠創(chuàng)效打下堅實的基礎(chǔ)。
（九）收尾項目清收工作久拖不決
項目進(jìn)入收尾階段，收尾工作推進(jìn)關(guān)鍵是項目經(jīng)理的重視程度和科學(xué)組織。**6個月內(nèi)完成了全部收尾工作及審計工作，主要就是項目經(jīng)理高度重視、超前謀劃、合理組織，但公司大多數(shù)收尾項目進(jìn)展緩慢。今年必須銷號的收尾項目包括**12個項目。
同志們，項目管理存在問題不可怕，可怕的是視而不見、不重視、裝聾作啞。
三、2019年成本管理工作安排
2019年，公司以項目管理達(dá)標(biāo)檢查為導(dǎo)向，狠抓項目清收，進(jìn)一步提升企業(yè)創(chuàng)效能力。2019年成本管理工作重點如下：
（一）狠抓項目清收工作
1.清收工作現(xiàn)狀。公司滯后驗工計價及預(yù)計可批復(fù)變更索賠合計※億元，仍有26個單位滯后驗工計價及預(yù)計可批復(fù)變更索賠超千萬元，影響了資金回收，制約了企業(yè)發(fā)展。
2.清收工作要求。公司主要領(lǐng)導(dǎo)已多次在大交班視頻會要求各項目加強二次經(jīng)營和驗工計價工作；集團公司于8月22日發(fā)布了《關(guān)于加強工程項目清收工作的通知》。上級單位及主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視清收工作，這就要求我們項目經(jīng)理親自負(fù)責(zé)，務(wù)必抓住兩節(jié)（國慶節(jié)、中秋節(jié)）時段的有力時機，在三季度確保清收工作取得實效，力爭形成超前計價，收回應(yīng)收賬款，請各項目務(wù)必高度重視，抓好落實。
3.清收工作措施。
（1）認(rèn)真梳理分析，落實責(zé)任。各單位要對2018年驗工計價資料進(jìn)行認(rèn)真梳理分析，對滯后驗工計價、預(yù)計批復(fù)變更索賠等未計價情況查找原因，落實2019年驗 ……（未完，全文共6963字，當(dāng)前僅顯示2445字，請閱讀下面提示信息。收藏《集團公司成本副總經(jīng)理在2019年工作會上的講話》）