石油公司2019年工作總結(jié)及2020年工作計劃

目錄/提綱：……
（一）全面預(yù)算管理工作
一、利潤總額萬元12615008%
二、經(jīng)濟增減值（EVA）萬元-66927-7%
三、應(yīng)收預(yù)付周轉(zhuǎn)天數(shù)天91085%
四、零配量噸124972550049%
（二）扎實推進安全管理，保持安全平穩(wěn)態(tài)勢
（三）鞏固“四位一體”經(jīng)營模式，從細節(jié)著手
（四）加油站購建工作
（五）全面深化黨內(nèi)教育，提升政治理論水平
（一）不斷加強HSE管理提升安全管理水平
（二）鞏固“四位一體”經(jīng)營成果，以點帶面提升市場競爭實力
（三）加強基礎(chǔ)管理，促進管理創(chuàng)效
（四）充分發(fā)揮各級組織作用，加強黨建和思想政治工作
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石油公司2019年工作總結(jié)及2020年工作計劃

2019年，石油**公司以學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)強化“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，深入貫徹落實集團公司、石油公司兩級工作會議精神，持續(xù)深入開展“強管理、降成本、促發(fā)展”主題活動，進一步落實“四位一體”經(jīng)營模式，推進公司“實體化、資源化”發(fā)展。總結(jié)2019年工作成果，全面部署2020年重點工作，動員公司全體干部員工明確目標(biāo)，團結(jié)一致，轉(zhuǎn)變作風(fēng)、強化管理、狠抓落實，努力完成全年的各項工作任務(wù)，全面推進石油**公司穩(wěn)步健康發(fā)展,現(xiàn)將公司2019年工作總結(jié)及2020年工作計劃匯報如下。

2019年工作總結(jié)

（一）全面預(yù)算管理工作
全面預(yù)算管理工作是對未來生產(chǎn)經(jīng)營活動的總體規(guī)劃，不僅能夠有效地協(xié)調(diào)各部門之間的工作，實現(xiàn)目標(biāo)分解，而且是將總體目標(biāo)細化到各個部分之間的過程，在努力實現(xiàn)石油**公司總體戰(zhàn)略的目標(biāo)前提下，各部門相互配合，共同完成企業(yè)的總體目標(biāo)。
1.經(jīng)總部批準(zhǔn)，2019年各項指標(biāo)如下:
油化產(chǎn)品業(yè)務(wù)量： 25500噸
其中：零售 15500噸
配送 10000噸
營業(yè)收入 19024.32萬元
營業(yè)成本 16117萬元
毛利額 2908萬元
營業(yè)稅金及附加 60萬元
銷售費用 1065萬元
管理費用 288萬元
財務(wù)費用 -5萬元
營業(yè)利潤 1500萬元
利潤總額 1500萬元
預(yù)算指標(biāo)的提出對各部門的經(jīng)濟活動起到了監(jiān)督作用，各部門在執(zhí)行經(jīng)濟活動的過程中，經(jīng)常需要將工作成果與本年度預(yù)算進行對比，盡量使本部門的經(jīng)濟活動符合預(yù)算的要求，對于公司整體而言，不完成計劃會影響整體目標(biāo)的實現(xiàn)，超額完成計劃同樣也可能造成積壓和浪費最終而影響企業(yè)的整體利益。
2.2019年（截止至10月份）主要經(jīng)
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1萬元，完成年度預(yù)算的23%，配送毛利貢獻占比5%；零售毛利為1074萬元，比上年同期減少392萬元，完成年度預(yù)算的40%，零售毛利貢獻占比95%。造成零售毛利變化的原因主要是銷售量的變化，因零售量同比減少5037噸，使銷售毛利減少556萬元；因噸油毛利增加199元/噸，使銷售毛利增加164萬元。
（6）期間費用完成情況
截止2019年10月份，發(fā)生期間費用983萬元，同比減少25萬元，比預(yù)算進度減少140萬元，完成年度預(yù)算的73%，費用控制取得成效。
超額預(yù)算為職工薪酬，10月底已完成年度預(yù)算的97%，主要原因是：第一，2019年工資普調(diào)350元/人/月，合計調(diào)增9萬元；第二，2018年勞務(wù)工轉(zhuǎn)制6人、社聘工轉(zhuǎn)正1人、新增員工4人，凈增10人，工資總額增加38萬元；第三，福利費、勞動保護費增加12萬元；第四，社保、住房費用增加31萬元；第五，工會、教育增2萬元；第六，勞務(wù)費減少22萬元：2019年初發(fā)放2018年度勞務(wù)工績效獎勵38.67萬元；勞務(wù)工減8人，使勞務(wù)費減60.67萬元。
折舊費增加10萬元，增18%，主要原因是：2018年底增加固定資產(chǎn)257萬元。
租賃費減少41萬元，減少15%，主要原因是：第一，加油站租金上漲36.75萬元：新場機場加油站租金2019年36.75萬元，比2018年35萬元，上漲了1.75萬元 ；第二，租賃**省機場集團有限公司土地租金上張35萬元：2019年租金385萬元，2018年租金350萬元；第三，土地租賃費應(yīng)攤銷未攤銷72萬元租金。
綜上所述，2019年費用控制取得初步成效，在一定程度上降低成本，在以后的經(jīng)營活動中，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，加強過程控制，事中分析，事后監(jiān)督，各專項費用按指標(biāo)控制使用依然是財務(wù)工作的重中之重。
（二）扎實推進安全管理，保持安全平穩(wěn)態(tài)勢
1.細化安全生產(chǎn)責(zé)任書，全面落實安全主體責(zé)任
制定完善全年各項安全工作計劃，全面落實開展2019年公司安全工作任務(wù)，層層分解責(zé)任目標(biāo)，落實崗位責(zé)任，實現(xiàn)全員崗位安全承諾，確保全年安全生產(chǎn)正常開展。
2.狠抓“三違”治理常態(tài)化，對待“三違”嚴(yán)肅處理
層層落實HSE責(zé)任制，增強員工HSE意識，提高執(zhí)行力，加大隱患排查和治理力度，狠抓“三違”治理工作，努力實現(xiàn)“三零”目標(biāo)。
3.完善自查整改，保持體系的持續(xù)改進
（1）公司每月組織檢查小組依據(jù)《HSE檢查表》對四座加油站進行月度檢查、專項檢查及重大保障活動檢查，各站自行進行日查、周查、月查共計94次。截止10月份，共檢查出問題項481項，已完成整改466項，整改率95.49％，其余未完成整改的問題項為10月份安全大檢查問題項，將于11月份全部完成整改。同時開展HSE體系新版文件、標(biāo)準(zhǔn)化制度匯編、作業(yè)指導(dǎo)書修訂、換版，加強了體系的運行控制，確保體系運行順暢。
（2）2019年，**公司重點對設(shè)備設(shè)施達標(biāo)驗收問題項進行整改，對四座加油站視頻監(jiān)控系統(tǒng)進行升級改造，達到遠程監(jiān)控、視頻存儲時間不低于90天的要求。監(jiān)控改造后同時達到與總部聯(lián)網(wǎng)要求。
（3）公司持續(xù)開展“三違”排查，采取培訓(xùn)教育、日常觀察等多種手段嚴(yán)格杜絕三違，各加油站建立“三違”爆光臺，按照總部要求，每月至少兩次開展作業(yè)視頻回頭看工作，加大了三違排查治理力度，加強反三違培訓(xùn)。
（4）持續(xù)開展HSE觀察卡活動，截止10月底，共回收觀察卡113張，其中不安全行為59項，不安全狀態(tài)40項，未遂事件無，推薦安全行為14項；全公司沒有發(fā)生人身重傷及以上（含多人輕傷）事故；沒有發(fā)生較大及以上設(shè)備事故；沒有發(fā)生任何火災(zāi)事故、交通責(zé)任事故、環(huán)境污染事故。
4.強化現(xiàn)場運行監(jiān)督管理，加快隱患排查治理
組織內(nèi)審員和檢查組開展公司專項安全檢查，徹查薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，吸取近期不安全事件的教訓(xùn)，堅決杜絕“麻痹松懈”思想，結(jié)合各項安全活動的開展，落實隱患排查治理的主體責(zé)任，對隱患項目實行分級督辦，結(jié)合日、周、月隱患排查，加大加快對隱患治理的力度；公司領(lǐng)導(dǎo)每周參加加油站現(xiàn)場監(jiān)督檢查，通過現(xiàn)場安全對話的方式深入基層一線，對基層加油站的現(xiàn)場管理起到了警示強化作用。
5.嚴(yán)格落實三級培訓(xùn)，提升員工崗位技能水平
（1）制定《HSE教育培訓(xùn)制度》并納入體系，設(shè)置專職培訓(xùn)師，從2019年8月份開始，采取現(xiàn)場講課、遠程視頻直播、現(xiàn)場操作交流等形式，對加油站全體人員及安工、零管等相關(guān)部門人員進行培訓(xùn)，培訓(xùn)了《加油站作業(yè)安全規(guī)范》（AQ3010-2007）、《中華人民共和_全生產(chǎn)法》、油氣回收系統(tǒng)、計量作業(yè)相關(guān)知識、卸油作業(yè)指導(dǎo)書、防三違管理制度及三違行為等應(yīng)知應(yīng)會知識，并進行考核評比，對加油站考核成績前6名進行現(xiàn)金獎勵，通過教、學(xué)、考、評、獎激發(fā)員工學(xué)習(xí)實踐積極性，切實提升了基層工作人員的安全生產(chǎn)知識及操作水平，提升了員工安全生產(chǎn)意識，員工安全生產(chǎn)能力得到大幅提升。
（2）按照年初制定的培訓(xùn)計劃做好日常安全培訓(xùn)教育工作，組織學(xué)習(xí)HSE體系文件、崗位危害因素、應(yīng)急物資使用方法、應(yīng)急處置辦法、個體防護用具、職業(yè)健康與環(huán)境保護、安全操作規(guī)范等知識。
（3）10月23日至10月25日，安工部人員參加總部HSE檢查員培訓(xùn)，并參加檢查組對兄弟公司進行HSE檢查，學(xué)習(xí)并依據(jù)HSE檢查表相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行檢查實踐，學(xué)習(xí)兄弟公司先進的管理辦法，互通有無、取長補短，并對公司安全生產(chǎn)相關(guān)人員進行講解培訓(xùn)，切實提升公司安全生產(chǎn)管理水平。
（4）制定應(yīng)急演練計劃并遵照執(zhí)行，切實提升員工應(yīng)急處置能力，特別是加強火災(zāi)、反恐防控應(yīng)急處置培訓(xùn)演練，降低員工恐懼心理，使得員工在應(yīng)對突發(fā)事件時能夠鎮(zhèn)定自若、妥善處置，提高公司整體應(yīng)急處置能力。
6.提升重大活動保障能力，增強應(yīng)急處置能力
根據(jù)集團公司及石油公司總部部署要求，**公司圓滿完成國慶70周年安全保障工作及武漢軍運會保障工作。保障工作前期，制定并下發(fā)了詳細的安全保障工作方案，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，對每項工作明確責(zé)任人及監(jiān)督人，并及時進行總結(jié)匯報，為今后保障工作形成長效機制積累了重要經(jīng)驗。保障工作期間，未發(fā)生任何安全生產(chǎn)事件，達到了安全供、不斷供、供好油的服務(wù)目標(biāo)及零事故、零傷害、零污染的管理目標(biāo)。
安全月期間，登封第一加油站、登封第二加油站聯(lián)合組織開展了應(yīng)急演練活動，并邀請登封市政府、安監(jiān)局、商務(wù)局、地方安監(jiān)所、周邊危化品企業(yè)到站觀摩指導(dǎo)。通過演練使員工掌握滅火器和滅火毯的使用方法、注意事項，提升了員工應(yīng)急事件的處置 ……（未完，全文共19137字，當(dāng)前僅顯示3442字，請閱讀下面提示信息。收藏《石油公司2019年工作總結(jié)及2020年工作計劃》）