公司商品采購(gòu)管理規(guī)定

　　第一章總則
　　第一條為規(guī)范公司內(nèi)部管理，使公司商品采購(gòu)工作規(guī)范化、程序化和制度化，特制定本管理規(guī)定。
　　第二條本規(guī)定對(duì)公司商品的請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)及票據(jù)核銷(xiāo)、付款方式均做了詳細(xì)要求，各部門(mén)必須嚴(yán)格遵循執(zhí)行。
　　第三條公司的商品管理工作，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)；公司的物料采購(gòu)工作，由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)。
　　第二章商品請(qǐng)購(gòu)
　　第四條商品請(qǐng)購(gòu)原則
　　1、應(yīng)堅(jiān)持“節(jié)約就是效益”的管理理念，正確計(jì)劃采購(gòu)，減少采購(gòu)浪費(fèi)，減少呆滯商品產(chǎn)生，提高請(qǐng)購(gòu)后物料的利用使用率。
　　2、應(yīng)根據(jù)物料的使用量，結(jié)合物料
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堅(jiān)持“省一分錢(qián)就是純利潤(rùn)”的管理理念，根據(jù)物料用途，適時(shí)、適質(zhì)、適量、低價(jià)的做好物料采購(gòu)工作。
　　2、應(yīng)堅(jiān)持“企業(yè)利益至上”的意識(shí)，做好物料采購(gòu)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)工作，不斷降低物料采購(gòu)成本，以增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
　　第七條物料的詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
　　1、采購(gòu)部應(yīng)隨時(shí)掌握企業(yè)所需主要物料的市場(chǎng)行情，并建立好廠商、供應(yīng)商提供的與采購(gòu)物料相關(guān)的資料檔案，為物料采購(gòu)工作奠定參考基礎(chǔ)。
　　2、采購(gòu)部接獲“物料采購(gòu)單”后應(yīng)依據(jù)請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商供應(yīng)商提供的資料，以電話或傳真形式進(jìn)行物料詢(xún)價(jià)。
　　3、若供應(yīng)商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)物料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷罚少?gòu)經(jīng)辦人應(yīng)持相關(guān)資料經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)核準(zhǔn)，并在“請(qǐng)購(gòu)單”上簽注意見(jiàn)后方可作比價(jià)、議價(jià)的對(duì)象。
　　4、對(duì)廠商供應(yīng)商提報(bào)的資料經(jīng)整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)認(rèn)真分析，并需從中精選出三家，以電話聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)商進(jìn)行最終比價(jià)、議價(jià)。
　　第八條采購(gòu)經(jīng)辦人在做好最終比價(jià)、議價(jià)的基礎(chǔ)上，填報(bào)“物料比價(jià)單”，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)方可采購(gòu)�！拔锪媳葍r(jià)單”見(jiàn)附表二。
　　第九條屬訂購(gòu)物料、采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)持訂制廠商“比價(jià)單”辦理審核、核準(zhǔn)手續(xù)后方可安排訂制。
　　第四章物料采購(gòu)票據(jù)的核銷(xiāo)及付款方式
　　第十條物料采購(gòu)票據(jù)核銷(xiāo)
　　1、采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)物料的同時(shí)應(yīng)向廠商或供應(yīng)商索取增值稅發(fā)票及隨貨清單，以作為采購(gòu)物料入賬、入庫(kù)的憑證。
　　2、物料采購(gòu)票據(jù)核銷(xiāo)程序：物料進(jìn)廠，經(jīng)材料核算員、質(zhì)量檢驗(yàn)員、物料庫(kù)保管員核對(duì)驗(yàn)收無(wú)誤入庫(kù)后，發(fā)票上應(yīng)由核算員、檢驗(yàn)員、保管員、采購(gòu)經(jīng)辦人蓋章，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理審核蓋章后，經(jīng)總經(jīng)理簽字蓋章送財(cái)務(wù)部入賬。
　　第十一條物料采購(gòu)付款方式
　　1、對(duì)先付款采購(gòu)的物料（帶款提貨類(lèi)）：采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)物料實(shí)款額，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后持借款憑據(jù)到財(cái)務(wù)部辦理暫借款手續(xù)。翌日持發(fā)票按程序辦理核準(zhǔn)手續(xù)，并送財(cái)務(wù)部處理帳務(wù)。
　　2、對(duì)后付款采購(gòu)的物料（先提貨后付款類(lèi)）：待物料入庫(kù)發(fā)票核準(zhǔn)入賬后，由采購(gòu)經(jīng)辦人持廠商或 ……（未完，全文共1784字，當(dāng)前僅顯示1134字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《公司商品采購(gòu)管理規(guī)定》）