采購工作制度

　　
　　為了有效控制采購成本，規(guī)范采購工作，為企業(yè)創(chuàng)造更好的效益特定本工作程序。
　　一、市場調(diào)查
　　1、 調(diào)查方式：全面采取詢問法、報價法、咨詢法。
　　2、商家調(diào)查：①鮮活商家主要調(diào)查商家實力背景、商家貨源（供應(yīng)商）、是否充足、渠道是否暢通、商家資金實力、經(jīng)營年限等；②佐料干雜商家調(diào)查，除以上幾種情況需調(diào)查外，還需調(diào)查其是否有長期一級供應(yīng)商。
　　3、產(chǎn)品調(diào)查：根據(jù)本公司常期需用品，消耗易比較大的品種（如：雞精、花椒等），調(diào)查原材料品種本身的銷售渠道。由此選擇某種產(chǎn)品的供應(yīng)商，產(chǎn)品本身的季節(jié)應(yīng)對價格和貨源的影響。
　　4、價格調(diào)查：主要是供應(yīng)商以外的價格調(diào)查，以評估供應(yīng)商價格高低。
　　5、區(qū)域市場調(diào)查：各大市場和周邊市場貨源和價格調(diào)查，以便對采購訂價做參考。
　　6、調(diào)查報告：①價格調(diào)查（價格變動表）至少每三天出具一次；②商家調(diào)查、產(chǎn)品調(diào)查、區(qū)域市場調(diào)查每年（或季度）出具一次；③某項
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業(yè)務(wù)承諾書后才能簽訂供應(yīng)合同。在供應(yīng)合同中要有有關(guān)于因質(zhì)量、價格、數(shù)量、時效等問題給我方造成損失或負面影響時，商家應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和賠償內(nèi)容。
　　6、所有供應(yīng)商原則上采取送貨上門，月終結(jié)算方式。
　　7、每半年對供應(yīng)商調(diào)查一次，不行的另選商家，其資格合乎條件的繼續(xù)簽訂合同。
　　四、物資采購
　　1、根據(jù)合同法的申購單，咨詢?nèi)覉髢r，選擇價低廠家采購，自行購買也需先咨詢價格再確定商家采購。
　　2、商家送貨上門的，采購應(yīng)和質(zhì)檢、保管及驗收相關(guān)人員一起，對其商品價格、數(shù)量作驗收，價格、數(shù)量不符者要提出退貨或補貨。
　　3、相關(guān)部門驗收合格后，采購應(yīng)在驗收入庫單上簽字，必須認真核對貨物的價格和數(shù)量、金額，如有不符，不得簽字。
　　4、平時采購要擬定采購計劃，先購急需用品和原材料，后購其他物品，切實保障生產(chǎn)經(jīng)營正常進行，如影響營業(yè)，造成損失的，采購部承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
　　5、平時應(yīng)主動了解商品庫存量及部門需求，當經(jīng)營用原材料達到最低儲備量時（酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品），應(yīng)提醒相關(guān)部門辦理相關(guān)申購手續(xù)。
　　6、供應(yīng)商因送貨時間過長(影響到營業(yè)為標準)和價格與市場價不符者，采購應(yīng)按合同有關(guān)合同規(guī)定追究其經(jīng)濟責(zé)任或?qū)で蠼鉀Q辦法。
　　7、如因質(zhì)量問題與其他驗收人員意見不一致的，應(yīng)已不影響營業(yè)為前提，口頭匯報執(zhí)總或相關(guān)部門經(jīng)理，尋求解決方式，事后可書面呈報總經(jīng)理。
　　8、采購對購進物資的質(zhì)量應(yīng)嚴格按照有關(guān)質(zhì)量標準檢驗。
　　9、如有問題立即退貨，不得姑息供應(yīng)商，如采購和其他驗收人員認定物資品質(zhì)等級有問題的，應(yīng)按實物等級入庫和計算金額。
　　10、采購的要求：
　�。�1）準確性；數(shù)量和價格不得超過或低于申購數(shù)量的標準浮動比率。在驗收時，相關(guān)部門負責(zé)人（基地負責(zé)人、門店負責(zé)人、庫管等）要嚴格把關(guān)，不得隨意入庫或接收貨物。（2）質(zhì)量等因素要嚴格執(zhí)行采購執(zhí)行標準。誤差不得超過標準誤差率。誤差太大要立即退貨。質(zhì)檢等相關(guān)部門要嚴格把關(guān)，如因質(zhì)量等問題造成損失的要追究相關(guān)部門的責(zé)任。（3）及時性：采購過程中，不能出現(xiàn)缺貨，供應(yīng)時間要及時，如因采購不及時造成的經(jīng)濟損失由采購和供應(yīng)商負責(zé)。（4）采購的準確性和及時性做考核采的一個參考。
　　四、采購結(jié)算
　　1、采購采用備用金制度，備用金管理遵照公司備用金制度。
　　2、備用金用專用于購買，除送貨上門以外的原材料，備用金不得支付送貨上門貨款。
　　3、備用金采取每周結(jié)算一次(根據(jù)實際情況確定報賬周期)。
　　4、采購結(jié)賬時應(yīng)憑合法的單據(jù)結(jié)賬。
　�、偃霂靻斡幸韵氯藛T簽字：質(zhì)檢、保管(或監(jiān)職)、部門負責(zé)人(或技術(shù)負責(zé)人)、采購； ②發(fā)票或收據(jù)(包括內(nèi)部費用報銷單)需經(jīng)部門負責(zé)人、會計、執(zhí)總、總經(jīng)理。
　　5、結(jié)算時，公司出納應(yīng)核對其單據(jù)和現(xiàn)金是否足額。
　　6、每月末應(yīng)協(xié)助供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)，對手續(xù)不全的，應(yīng)提醒或協(xié)助其辦理。每次結(jié)算時應(yīng)核對當次所供應(yīng)的商品有無價格質(zhì)量等問題，如有應(yīng)先處理問題，再按規(guī)定的手續(xù)結(jié)賬。
　　五、采購計劃成本制定
　　1、每月末應(yīng)清理、整理當月價格變動表，填寫價格變動報告。
　　2、根據(jù)區(qū)域市場調(diào)查，產(chǎn)品調(diào)查預(yù)測下月價格變動趨勢。
　　3、會計部、質(zhì)檢部、采購部每月末負責(zé)制定采購計劃成本，計劃成本分為兩部分，一部分為價格變動不大的，制定平均價，一部分變化大的，制定基準 ……（未完，全文共2877字，當前僅顯示1829字，請閱讀下面提示信息。收藏《采購工作制度》）