公司表格管理辦法

　　為了使公司各類表格規(guī)范化、合理化，達(dá)到合理使用的目的，特制訂本制度。
　　1、公司各部門使用的所有表格，由相關(guān)部門安排專人負(fù)責(zé)組織表格設(shè)計(jì)、修改管理事宜。公司采購員負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排印制，采購科長負(fù)責(zé)管理、發(fā)放。
　　2、各部門使用的表格按半年或年用量加10%印刷，日常的庫存數(shù)量尚剩
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量表”進(jìn)行對照，核對確切無誤后，安排采購員統(tǒng)一聯(lián)系印刷。采購科長或采購員如發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)現(xiàn)象，報(bào)其直接領(lǐng)導(dǎo)按“節(jié)約使用紙張規(guī)定”進(jìn)行處理。
　　3、屬公司各部門統(tǒng)用的表格（如：明細(xì)表、機(jī)動表、公用箋、信箋紙、出門證、領(lǐng)料單、入庫單、考勤表、差旅費(fèi)報(bào)銷單、用款申請單、借款單等）由采購科長根據(jù)庫存數(shù)量直接安排采購員予以印刷。
　　4、采購員必須向社會招標(biāo)印刷表格。除每年規(guī)定時間招標(biāo)印刷外，各部門根據(jù)工作使用情況需要新設(shè)計(jì)或增加表格的，由使用部門專管人組織設(shè)計(jì)出表樣，匯總出份數(shù)，以書面形式報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)采購員予以印刷。
　　5、表格印刷結(jié)束入庫前，采購員須嚴(yán)格檢查表格印質(zhì)量、紙張質(zhì)量、表格規(guī)格是否與表樣和紙樣等要求相符。入庫后24小時內(nèi)，相關(guān)采購員應(yīng)書面通知表格印刷部門表格專管者按上述要求進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)問題其一切責(zé)任由采購員承擔(dān)。
　　6、每年1月上旬，采購科長根據(jù)上一年度各部門表格實(shí)際變動情況和使用情況，調(diào)整一次“表格印刷周期數(shù)量表”，發(fā)放至各相關(guān)部門。
　　7、各部門收到的報(bào)表必須妥善保管好，所有財(cái)務(wù)和倉庫報(bào)到各個部門的報(bào)表，由財(cái)務(wù)科長和倉儲科長安排財(cái)務(wù)和倉庫報(bào)表人員于每月15日對 ……（未完，全文共1021字，當(dāng)前僅顯示649字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司表格管理辦法》）