省審計(jì)廳2012年度績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告

目錄/提綱：……
一、2012年績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全制度
（二）確定指標(biāo)，落實(shí)責(zé)任
（三）強(qiáng)化監(jiān)控，定期分析
（四）運(yùn)用結(jié)果，總結(jié)提升
二、年度績(jī)效指標(biāo)完成情況
（一）業(yè)務(wù)實(shí)績(jī)指標(biāo)
（二）行政能力建設(shè)指標(biāo)
……

福建省審計(jì)廳2012年度績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告

2012年，我廳堅(jiān)持以_理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹十八大精神，堅(jiān)持以人為本、執(zhí)政為民的理念，扎實(shí)推進(jìn)績(jī)效管理工作，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，年度目標(biāo)任務(wù)全面完成，各項(xiàng)工作取得顯著進(jìn)步，創(chuàng)新能力得到持續(xù)提升�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、2012年績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全制度。廳黨組對(duì)績(jī)效管理工作高度重視，在以廳黨組書(shū)記、廳長(zhǎng)姜榕興為組長(zhǎng)，廳黨組成員、副廳長(zhǎng)林秋美為副組長(zhǎng)，其他廳領(lǐng)導(dǎo)和綜合部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的廳機(jī)關(guān)效能建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室牽頭，其他部門(mén)配合，形成了齊抓共管、層層抓落實(shí)的組織保障機(jī)制。同時(shí)，進(jìn)一步完善績(jī)效指標(biāo)征集、績(jī)效目標(biāo)責(zé)任分解、績(jī)效運(yùn)行分析研究、績(jī)效結(jié)果運(yùn)用、績(jī)效整改反饋等五個(gè)方面的制度建設(shè)，形成涵蓋全面工作、推動(dòng)各項(xiàng)工作有效開(kāi)展的績(jī)效管理規(guī)范運(yùn)作方式和管理體系，并認(rèn)真抓好落實(shí)。今年，我廳三次召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)議，分析績(jī)效管理工作存在短板，研究績(jī)效管理創(chuàng)新、績(jī)效公眾評(píng)議、電子政務(wù)等的改進(jìn)措施。9月份，省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步深化政府績(jī)效管理工作的意見(jiàn)》（閩委辦發(fā)〔2012〕7號(hào)）印發(fā)后，我廳立即對(duì)文件精神進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，研究具體貫徹措施，保證上級(jí)精神落到實(shí)處。
（二）確定指標(biāo)，落實(shí)責(zé)任。根據(jù)省機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于做好2012年度政府績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》要求，我廳在績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定上，按照實(shí)事求是、高低適度、質(zhì)與量統(tǒng)一、便于考核
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略1027字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
全年共完成73個(gè)項(xiàng)目（單位）的審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查工作，查出違規(guī)金額39.1億元，管理不規(guī)范金額209.9億元，審計(jì)處理處罰54.1億元，移送司法、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處理案件6件，移送其他部門(mén)處理13件，促進(jìn)整改落實(shí)有關(guān)問(wèn)題資金4.3億元，審計(jì)專(zhuān)題或綜合性報(bào)告、信息簡(jiǎn)報(bào)被批示采用295篇次。
（一）業(yè)務(wù)實(shí)績(jī)指標(biāo)
1. 開(kāi)展社會(huì)保障資金審計(jì)
根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于做好全國(guó)社會(huì)保障資金審計(jì)工作的通知》的要求，我廳成立了社保資金審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組，組織全省審計(jì)機(jī)關(guān)于2012年3月至5月，對(duì)我省除省本級(jí)、福州和廈門(mén)市本級(jí)之外市（縣、區(qū)）的兩級(jí)政府社會(huì)保險(xiǎn)基金、社會(huì)救助資金和社會(huì)福利資金等18項(xiàng)社會(huì)保障資金進(jìn)行了審計(jì)。通過(guò)審計(jì)摸清了我省社會(huì)保障制度建設(shè)和運(yùn)行情況、社會(huì)保障資金收入、支出、結(jié)余規(guī)模和管理情況，反映了社會(huì)保障制度在促進(jìn)社會(huì)公平、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定、改善民生等方面取得的主要成效，揭示了社會(huì)保障制度運(yùn)行、政策執(zhí)行、資金籌備管理使用和業(yè)務(wù)管理中存在的突出問(wèn)題，提出了深化改革、加強(qiáng)管理、保障資金安全和完善社會(huì)保障制度的意見(jiàn)和建議。根據(jù)審計(jì)建議，相關(guān)部門(mén)單位和地方政府積極采取措施進(jìn)行整改。
2. 開(kāi)展省級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)
組織開(kāi)展了對(duì)省財(cái)政廳、交通運(yùn)輸廳、水利廳、國(guó)土資源廳、教育廳、衛(wèi)生廳、文化廳、質(zhì)監(jiān)局等8個(gè)部門(mén)的2011年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作。同時(shí)延伸審計(jì)了所屬25個(gè)二、三級(jí)單位，抽查了32個(gè)省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的分配、管理及使用情況，專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查了省經(jīng)貿(mào)委、科技廳、省信息化局、檔案局、公務(wù)員局、海洋漁業(yè)廳等6個(gè)部門(mén)的收支預(yù)算編制情況。并于2012年7月向省政府報(bào)送了《關(guān)于2011年度省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)結(jié)果報(bào)告》，于2012年7月24日受省政府委托向省十一屆人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議作了2011年度省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告。同時(shí)，根據(jù)省政府的批示精神和省人大常委會(huì)審議意見(jiàn)，積極抓好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)工作，于11月將整改落實(shí)情況向省政府和省人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議作書(shū)面報(bào)告。
3. 開(kāi)展市（縣、區(qū)）黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
廳本級(jí)完成了對(duì)泉州市委書(shū)記、原市長(zhǎng)等11位市（縣、區(qū)）黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，同時(shí)授權(quán)設(shè)區(qū)市審計(jì)局對(duì)12名市（縣、區(qū)）黨政領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。上半年，組織開(kāi)展了泉州市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部同步審計(jì)試點(diǎn)，由廳領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任審計(jì)組組長(zhǎng)，親自部署、指導(dǎo)、督促和檢查經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，在全廳范圍整合人力資源，抽調(diào)各處室相關(guān)人員，設(shè)立政策、財(cái)政、土地、投資、國(guó)資五個(gè)審計(jì)組，緊扣領(lǐng)導(dǎo)履職，從決策入手，提升監(jiān)督層次和水平。通過(guò)開(kāi)展黨政領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，揭示了在執(zhí)行國(guó)家政策法規(guī)制度、重大決策程序、財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理以及資金管理使用等方面存在的_性障礙、制度性缺失以及管理上重大漏洞等問(wèn)題，有效促進(jìn)依法行政、健全制度、規(guī)范管理，注重從_、機(jī)制和制度層面提出審計(jì)建設(shè)性的意見(jiàn)和建議，為黨委政府提供決策參考。
4. 開(kāi)展省直部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)區(qū)市檢察院檢察長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
廳本級(jí)完成了對(duì)省文化廳原廳長(zhǎng)等5名省直部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和三明、泉州兩市檢察院檢察長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，同時(shí)授權(quán)設(shè)區(qū)市審計(jì)局對(duì)4名設(shè)區(qū)市檢察院檢察長(zhǎng)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)工作揭示了省直有關(guān)部門(mén)存在的預(yù)算外收入未實(shí)行收支兩條線管理，預(yù)算收入、支出不真實(shí)，部分專(zhuān)項(xiàng)資金安排使用不當(dāng)、未按規(guī)定用途使用，對(duì)所屬單位監(jiān)管不到位、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范以及設(shè)區(qū)市檢察院在財(cái)務(wù)收支、固定資產(chǎn)管理、扣押款物管理等方面存在的問(wèn)題。審計(jì)成果得到了省領(lǐng)導(dǎo)的批示，引起了相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部更好地依法行政、依法理財(cái)，推動(dòng)了_、機(jī)制的健全完善，發(fā)揮了建設(shè)性作用。
5. 開(kāi)展省屬?lài)?guó)有企業(yè)和省屬高校領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
完成了對(duì)省交通運(yùn)輸集團(tuán)公司原總經(jīng)理、福建醫(yī)科大學(xué)黨委書(shū)記、校長(zhǎng)等8名省屬?lài)?guó)有企業(yè)和高校領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，同時(shí)授權(quán)廈門(mén)市審計(jì)局審計(jì)廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院原黨委書(shū)記。通過(guò)審計(jì)4家省屬企業(yè)（原）領(lǐng)導(dǎo)人任職期間和2011年單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的真實(shí)、合法、效益性，揭示了有關(guān)企業(yè)在重大經(jīng)濟(jì)決策、內(nèi)部管理、貫徹落實(shí)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、重大風(fēng)險(xiǎn)防范方面存在的問(wèn)題，促進(jìn)其守法、守規(guī)、守紀(jì)、盡責(zé)，維護(hù)了國(guó)有資產(chǎn)安全，推動(dòng)企業(yè)深化改革和科學(xué)發(fā)展。對(duì)省屬高校領(lǐng)導(dǎo)人員的審計(jì)揭示了部分高校在財(cái)政財(cái)務(wù)收支、固定資產(chǎn)和科研經(jīng)費(fèi)管理使用、學(xué)生經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)、重大建設(shè)項(xiàng)目管理、建設(shè)債務(wù)、對(duì)外投資及校辦產(chǎn)業(yè)以及二級(jí)學(xué)院管理等方面存在的問(wèn)題，促進(jìn)高校加強(qiáng)管理，完善制度，依法辦學(xué)、依法理財(cái)。
6. 開(kāi)展金融審計(jì)
一是組織市縣審計(jì)機(jī)關(guān)完成了全省農(nóng)信社（農(nóng)商銀行）系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債損益情況審計(jì)，廳本級(jí)具體承擔(dān)連江縣審計(jì)任務(wù)。在審計(jì)中大膽創(chuàng)新，以總社為龍頭，提取審計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行解剖、分析，提煉出疑點(diǎn)問(wèn)題，下發(fā)給全省審計(jì)組進(jìn)行深入核查。審計(jì)揭示了全省農(nóng)信社普遍存在隨意多計(jì)提各項(xiàng)準(zhǔn)備金、吸收新農(nóng)�；鸫婵钸\(yùn)作不規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)保證金被用于賬外信托運(yùn)營(yíng)、以及違反銀監(jiān)“三個(gè)辦法一個(gè)指引”的有關(guān)規(guī)定發(fā)放貸款等問(wèn)題，引起了省農(nóng)信社高度重視，達(dá)到了“揭示風(fēng)險(xiǎn)、提高效益、規(guī)范管理”的目標(biāo)。二是完成了世行貸款福建省級(jí)公路發(fā)展項(xiàng)目、福州城市交通項(xiàng)目、福州環(huán)境改善項(xiàng)目，亞行貸款福建水土保持和鄉(xiāng)村發(fā)展二期項(xiàng)目，國(guó)外贈(zèng)款莆田SOS兒童村項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目的公證審計(jì)。審計(jì)揭示了部分項(xiàng)目資本金未足額到位、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度嚴(yán)重滯后、項(xiàng)目管理 ……（未完，全文共12120字，當(dāng)前僅顯示2883字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《省審計(jì)廳2012年度績(jī)效管理工作自評(píng)報(bào)告》）