公司物流管理制度

　　目的
　　為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。
　　范圍
　　本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。
　　物流管理的要求
　　所有物資應做到每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致并根據(jù)物資實際狀況對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理辦理相關(guān)手續(xù)。
　　產(chǎn)成品
　　產(chǎn)成品的入庫
　　產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“
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質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后交財務帳務處理。
　　對于售后服務需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。
　　所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結(jié)算若遇特殊情況最遲在月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。
　　委托加工材料
　　委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理并負責委托加工材料的收回。
　　委托加工材料出庫
　　應填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。
　　領(lǐng)料單一式三份倉庫、財務、受托加工單位各一份。
　　領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。
　　委托加工材料完工入庫
　　入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量，
　　倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務部。
　　委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。
　　委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。
　　采購物資
　　采購物資入庫
　　倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準確無誤。
　　無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖*年*月*日暫估”，再辦理正式入庫。
　　采購物資出庫
　　生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用，注明用途，認真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。
　　主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報。
　　對外 ……（未完，全文共2152字，當前僅顯示1368字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司物流管理制度》）