集團(tuán)公司2017年職代會(huì)行政工作報(bào)告2

筑牢根基 轉(zhuǎn)型發(fā)展 全面開(kāi)創(chuàng)企業(yè)"十三五"發(fā)展新格局
——在**峰峰集團(tuán)五屆二次職代會(huì)上的行政工作報(bào)告2

各位代表、同志們:現(xiàn)在,我代表集團(tuán)公司,向大會(huì)作工作報(bào)告,請(qǐng)予審議.

第一部分

2016年工作總結(jié)

2016年我們認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆三中四中五中六中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神,全面落實(shí)**集團(tuán)黨政工作部署,團(tuán)結(jié)凝聚在"挺"的旗幟下,頑強(qiáng)自救保生存,搶抓機(jī)遇創(chuàng)效益,戰(zhàn)勝前所未有的困難和挑戰(zhàn),全面完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),終于挺過(guò)了2016年這道難關(guān),奪取了"十三五"開(kāi)局之年新勝利.在渡危求存的艱難道路上,我們邁出了鏗鏘步伐,在集團(tuán)公司發(fā)展史上,我們又樹(shù)立起一座里程碑.全體干部職工拼搏奮斗,企業(yè)改革發(fā)展取得新的重大成果.
——完成原煤產(chǎn)量2600萬(wàn)噸.在落實(shí)國(guó)家去產(chǎn)能和減量化生產(chǎn)政策的前提下,完成了調(diào)整后的產(chǎn)量目標(biāo),為企業(yè)生存發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),提供了強(qiáng)力支撐.
——完成精煤產(chǎn)量1000萬(wàn)噸,其中本部超產(chǎn)86萬(wàn)噸.精煤產(chǎn)量保持較高水平,鞏固了全國(guó)第二大焦煤生產(chǎn)基地地位.焦煤資源優(yōu)勢(shì)充分發(fā)揮,提質(zhì)提價(jià)、增產(chǎn)增收,實(shí)現(xiàn)了效益最大化.
——實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入280億元,利潤(rùn)完成考核指標(biāo).做實(shí)收入,提高效益,全年減虧9億元,企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)改善.部分單位提前實(shí)現(xiàn)三年自養(yǎng)目標(biāo).
——完成了去產(chǎn)能階段性任務(wù).大力公司、通順公司順利關(guān)閉退出,職工妥善分流安置,實(shí)現(xiàn)了重大戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整.
——守住了"兩個(gè)確保"底線.在困難的情況下,職工收入比上年有所增加.峰峰生活區(qū)道路、旺峰嘉苑小區(qū)等重大民生工程積極推進(jìn).
一年來(lái),我們
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貸壓貸造成的資金困難,保證了企業(yè)資金鏈安全.強(qiáng)化預(yù)算管理,建立了資金年度預(yù)算、月度以收定支、旬報(bào)分析監(jiān)控及每日資金調(diào)度的管理機(jī)制,統(tǒng)籌兼顧,量入為出.加大融資力度,與股份銀行、城商銀行和類(lèi)金融機(jī)構(gòu)合作,拓寬渠道,創(chuàng)新手段,按期償還了銀行貸款和到期債券.嚴(yán)格資金_,建立償債預(yù)警機(jī)制.壓縮費(fèi)用支出30%以上,減少支出2000萬(wàn)元;壓縮資本性投資40%,減少支出3億元;優(yōu)化工程設(shè)計(jì),核減資金1.16億元.積極開(kāi)源節(jié)流,爭(zhēng)取上級(jí)各類(lèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金4.96億元,理財(cái)業(yè)務(wù)創(chuàng)效400萬(wàn)元,盤(pán)活閑置設(shè)備1.33億元,變現(xiàn)閑置資產(chǎn)1000萬(wàn)元,清收陳欠5億元,緩解了資金緊張壓力.
五、加大扭虧增盈力度,改變了長(zhǎng)期虧損吃補(bǔ)貼的局面.深入實(shí)施低成本戰(zhàn)略,開(kāi)展對(duì)標(biāo)、精細(xì)化管理和"雙增雙降"活動(dòng),煤炭完全成本比預(yù)算降低10元/噸,同比降低16元/噸.打響扭虧增盈攻堅(jiān)戰(zhàn),梧桐莊礦、辛安礦、九龍礦等單位盈利水平大幅提升,萬(wàn)年礦、大淑村礦、羊東礦等單位實(shí)現(xiàn)總體扭虧.9個(gè)簽訂三年扭虧責(zé)任狀的單位,比預(yù)算減虧2000萬(wàn)元.電業(yè)分公司、后勤實(shí)業(yè)分公司、新聞傳媒通信中心提前實(shí)現(xiàn)了三年自養(yǎng)目標(biāo).物流產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1億元.河北化研院、職防院、冀南安檢等單位都實(shí)現(xiàn)了盈利.油房渠礦、致富礦、江倉(cāng)一號(hào)井等外埠?jiǎn)挝粚?shí)現(xiàn)利潤(rùn)7000萬(wàn)元.油房渠礦收回全部投資,成為整合重組、對(duì)外投資的成功典范.8家礦廠醫(yī)院引進(jìn)社會(huì)資本托管經(jīng)營(yíng),后勤和社區(qū)減少補(bǔ)貼3300萬(wàn)元.抓住機(jī)遇提價(jià)增收,改革煤質(zhì)考核機(jī)制,原煤灰分降低1%,精煤回收率提高2%.主動(dòng)引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期和用戶需求,優(yōu)化市場(chǎng)、用戶和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),保持價(jià)格高位,增加收入,提高效益,保證了穩(wěn)健運(yùn)營(yíng).
六、圍繞精干高效、減員提效,深化了三項(xiàng)制度改革.精減機(jī)構(gòu)和人員,減少區(qū)科機(jī)構(gòu)118個(gè)、管理人員202人.完善招調(diào)政策,實(shí)施職稱(chēng)改革,加強(qiáng)了人才培養(yǎng).梧桐莊礦探索建立了"干部能上能下、職工能進(jìn)能出、收入能增能減"機(jī)制.調(diào)整用工結(jié)構(gòu),防范用工風(fēng)險(xiǎn).放寬內(nèi)部退養(yǎng)年齡政策,累計(jì)辦理內(nèi)部退養(yǎng)和離職托管1960人,全年減少用工總量3419人.發(fā)揮分配杠桿作用,制定扭虧增盈、貨款清欠、倒貸借貸等激勵(lì)政策,調(diào)動(dòng)了基層單位的積極性.
七、完成去產(chǎn)能階段任務(wù),加快了分離企業(yè)辦社會(huì)工作.大力公司、通順公司都曾經(jīng)輝煌,作出過(guò)歷史性貢獻(xiàn).由于資源枯竭,恰逢國(guó)家去產(chǎn)能的政策機(jī)遇,率先實(shí)施了關(guān)閉退出,職工得到妥善分流安置,通過(guò)了省、市兩級(jí)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整又作出了積極貢獻(xiàn).分離企業(yè)辦社會(huì)職能工作順利推進(jìn),國(guó)家明確了先移交后改造的原則,各項(xiàng)配套政策和資金已到位,與邯鄲市有關(guān)區(qū)縣已經(jīng)簽訂"三供一業(yè)"移交框架協(xié)議.
八、兜住民生底線,促進(jìn)了企業(yè)綠色和諧發(fā)展.加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保,實(shí)施節(jié)能技改工程9大項(xiàng),探索合同能源管理法,推廣節(jié)能新技術(shù).健全環(huán)保責(zé)任體系,實(shí)施環(huán)保工程22項(xiàng),開(kāi)展了大氣、水污染、鍋爐替代改造和焦化行業(yè)污染專(zhuān)項(xiàng)治理行動(dòng).梧桐莊礦制定了指標(biāo)、評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲三大體系,安全高效、綠色和諧示范礦井創(chuàng)建規(guī)劃編制完成.推進(jìn)重大民生工程,"兩區(qū)"治理改造開(kāi)工建設(shè)2684套,交付入住2526套,旺峰嘉苑26棟3980套樓房基本具備了交工條件,基礎(chǔ)配套設(shè)施正在抓緊施工.美雅小區(qū)樓房全部竣工.峰峰生活區(qū)太中路、鼓山北街改造工程,完成拆遷和部分路面施工.深入實(shí)施精準(zhǔn)幫扶和送溫暖工程,保證了困難職工(家庭)的基本生活,職工收入保持穩(wěn)定,守住了"兩個(gè)確保"底線,贏得了職工滿意.各位代表、同志們,山重水復(fù)疑無(wú)路,柳暗花明又一村.在困難和壓力面前,干部職工付出了極大辛勞.在最艱難的時(shí)期,呈現(xiàn)出最頑強(qiáng)的精神,齊心共挺,苦戰(zhàn)寒冬,與企業(yè)風(fēng)雨同舟,砥礪奮進(jìn),打贏了這場(chǎng)生存保衛(wèi)戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)"十三五"良好開(kāi)局,迎來(lái)企業(yè)筑牢根基,轉(zhuǎn)型發(fā)展的新時(shí)期.在此,我代表集團(tuán)公司黨政,向全體干部職工表示衷心的感謝,致以崇高的敬意!

第二部分
筑牢煤炭主業(yè)根基 構(gòu)建轉(zhuǎn)型發(fā)展新格局

當(dāng)前,企業(yè)內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生著新的深刻變化,改革發(fā)展面臨著新的形勢(shì)和任務(wù).集團(tuán)公司黨政以對(duì)煤炭行業(yè)方向趨勢(shì)的基本判斷和對(duì)峰峰集團(tuán)改革發(fā)展事業(yè)的責(zé)任擔(dān)當(dāng),提出了筑牢根基,轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略方針,企業(yè)進(jìn)入固本強(qiáng)基、創(chuàng)新格局的轉(zhuǎn)型發(fā)展期.從行業(yè)趨勢(shì)看,實(shí)施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,是經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的理論創(chuàng)新和重大實(shí)踐.2016年國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》,配套政策密集出臺(tái),漸次落地.國(guó)家一方面控制新增產(chǎn)能,淘汰落后產(chǎn)能,退出過(guò)剩產(chǎn)能,目前去產(chǎn)能的節(jié)奏不變,力度不減,效果明顯.一方面要求將化解過(guò)剩產(chǎn)能與結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)煤炭行業(yè)扭虧脫困升級(jí)和健康發(fā)展.神華、同煤、福建能源等企業(yè)已走在了轉(zhuǎn)型發(fā)展的前列.以質(zhì)量效益為中心,構(gòu)建轉(zhuǎn)型發(fā)展新格局,是煤炭行業(yè)的大方向大趨勢(shì),是企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展的必由之路.從煤炭市場(chǎng)看,2016年下半年以來(lái),煤炭市場(chǎng)開(kāi)始回暖,價(jià)格恢復(fù)性增長(zhǎng),企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況初步改善.但必須冷靜看待,切不可盲目樂(lè)觀.產(chǎn)能過(guò)剩、供大于求的基本面沒(méi)有根本改變,市場(chǎng)需求沒(méi)有剛性增長(zhǎng)的空間,煤炭?jī)r(jià)格回升的基礎(chǔ)還不牢靠.鋼鐵、焦化等行業(yè)受去產(chǎn)能政策影響,以及環(huán)保約束增強(qiáng),需求趨緩,煉焦精煤價(jià)格存在下行壓力;動(dòng)力煤隨著采暖期結(jié)束,需求減弱,窄幅波動(dòng).煤炭市場(chǎng)總體上保持平穩(wěn),由國(guó)家倡導(dǎo)實(shí)施的煤炭企業(yè)與鋼鐵、電力等下_業(yè)簽訂中長(zhǎng)期合同,有利于穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期,避免價(jià)格大起大落,為煤炭企業(yè)脫困發(fā)展創(chuàng)造了一定條件,為眼睛向內(nèi),干好自己的事情,主動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展打開(kāi)了重要窗口期.從自身發(fā)展看,"十三五"期本部5對(duì)礦井關(guān)閉退出,資源儲(chǔ)量逐年遞減,外埠礦井?dāng)U能技改任務(wù)艱巨,重大接替項(xiàng)目受到去產(chǎn)能政策制約,接續(xù)產(chǎn)能增速緩慢.求木之長(zhǎng)者,必固其根本.煤炭主業(yè)始終是企業(yè)生存的基石、發(fā) ……（未完，全文共12879字，當(dāng)前僅顯示3064字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《集團(tuán)公司2017年職代會(huì)行政工作報(bào)告2》）