公司員工國內(nèi)出差或參加短期業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理制度

　　公司員工國內(nèi)出差或參加短期業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理辦法
　　一、目 的:
　　為使本公司員工之國內(nèi)出差或派外受訓(xùn)之申請及報銷作業(yè)有所依循, 特制定本辦法。
　　二、適用范圍:
　　凡本公司員工之國內(nèi)出差或參加短期業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,悉依本辦法之規(guī)定辦理。(司機(jī)除外)
　　三、內(nèi)容說明:
　　(一)、名詞釋意: 國內(nèi)出差分為長(時)程出差及短時(程)外勤兩種:
　　1、 長時(程)出差: 指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機(jī)關(guān)、分公司處理耗時業(yè)務(wù),無法于正常上下班時間內(nèi)往返者。
　　2、 短時(程)外勤: 前往市區(qū)各機(jī)關(guān)洽公,且能于工作日內(nèi)往返者屬之。(工作性質(zhì)屬于常態(tài)外勤者不屬本辦法規(guī)范)
　　(二)、出
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　　c、 出外勤(杭州市以內(nèi)地區(qū)),當(dāng)天可往返者,除車費核實報支外, 其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補(bǔ)貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用。
　　d、 由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費。
　　(四)、出差旅費報銷規(guī)定：
　　1、 出差人員銷差后,應(yīng)于七天內(nèi)檢具"差旅費報支單"(附件四),依"差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)表"之規(guī)定詳填出差費用并檢附原出差單及各有關(guān)單據(jù)憑證,依"核決權(quán)限表"之規(guī)定申請核準(zhǔn)。
　　2、 出差人員未事先核準(zhǔn)而以計程車為交通工具者,應(yīng)于返回公司申報差旅費時,于請款單上述明理由;可利用大眾客運工具方便完成出差任務(wù)而搭乘計程車者,不予報銷。
　　3、 公司員工因參加教育訓(xùn)練、講習(xí)、研討會等事宜出差者,其差旅費于呈準(zhǔn)時要附上"心得報告"。如主辦單位提供食宿者,不得請領(lǐng)住宿費及膳雜費。
　　(五)、交通費報銷規(guī)定：
　　1、 交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應(yīng)檢附憑證報銷。
　　2、 乘座公司交通工具者,不得另支領(lǐng)交通費,司機(jī)則按實際加油費報支。
　　3、 多人出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。
　　4、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要情形,同高階人員搭乘同級標(biāo)準(zhǔn)車船。
　　5、 由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費。
　　(六)、住宿費報銷規(guī)定:
　　1、 住宿費按實際出差夜數(shù)支給,并應(yīng)檢附與出差時、地一致之旅館有效發(fā)票。
　　2、 出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費。
　　3、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。
　　4、 因?qū)嶋H需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核準(zhǔn)后,列支費用科目,實數(shù)報銷。
　　5、 經(jīng)理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時,應(yīng)以同住一房,只得由一人報銷住宿費為標(biāo)準(zhǔn)辦理住宿。
　　(七)、膳雜費報銷規(guī)定:
　　膳雜費為行程中的膳食及雜支費用,應(yīng)按日數(shù)報支,由出差起始時間至凌晨零點為止,為一天。
　　(八)、電話、電傳、文件運費報銷規(guī)定:
　　出差人員在出差期間因工作需要所發(fā)生的電話費、電傳費,托運文件、樣品時發(fā)生的運費,應(yīng)于報銷時檢附憑證,實數(shù)報支。
　　(九)、出差期間加班規(guī)定:
　　出差人員在出差期間如遇節(jié)假日繼續(xù)工作,經(jīng)主管核準(zhǔn)后可計加班。
　　(十)、出差時間之延期規(guī)定:
　　1、 從業(yè)人員出差期間,由其主管視實際需要核定,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應(yīng)事先以電話請示主 ……（未完，全文共2209字，當(dāng)前僅顯示1404字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司員工國內(nèi)出差或參加短期業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理制度》）